Вычет ндс / Налоги - 1267 советов адвокатов и юристов

На каком основании я могу получить справку от работодателя с указанием всех вычетов (НДС и НДФЛ) за определенный месяц?

Может ли ооо на упрощенке, 15% дохода минус расходы, покупая продукцию с ндс, расчитывать на ее вычет? И какими способами можно этого достичь?

Декларация по ндс 4 раздел

ООО «ромашка» осуществляет международные перевозки товара (Россия-Украина) по договору транспортной экспедиции. Для оказания данных услуг ООО «ромашка» приобретает услуги у сторонних российских организации по аренде вагонов. Согласно НК РФ организация обязана подтвердить нулевую ставку ндс и заполнить раздел 4 нд по ндс.

В строке 010 отражается код операции (в нашем случае 1010425).

В строке 020 отражается налоговая база

В строке 030 — сумма «входного» НДС, относящегося к товарам, стоимость которых отражена в строке 020, и принимаемого к вычету по экспортным операциям.

Наша организация не стала отражать вычеты в 4 разделе, а путём общего порядка отразила вычеты ндс в разделе 3 налоговой декларации в строке 120.

В связи с чем вопрос, на сколько критично такое отражение вычетов? Какие последствия может понести организация от налоговиков? Ведь от отражения вычетов в 3 разделе или в 4, итог декларации не поменяется.

У меня вопрос касаемо налогового законодательства. Нам необходимо получить консультацию касаемо юридического адреса и нами не были своевременно подтверждены (отсутствие бухгалтера) вычеты ндс, с юр.адреса съехали и пока не прошли перерегистрацию. Налоговая составляет акты как фирма однодневка и т.д... Необходимо составить письмо обосновать и на время отложить санкции против данного ООО. Отчеты Ндс и прибыль готовим, будем сдавать.

Мой муж-предприниматель (плательщик НДС) закупал товар за наличный расчет у фирмы. Получил квитанцию к приходному кассовому ордеру. Имеются счета-фактуры и накладные, но нет кассового чека фирмы-продавца. Налоговая инспекция не принимает к вычету суммы НДС по этим сделкам. Правомерно ли они поступают?

Налоговая проводила камеральную проверку, но фирма не смогла предоставить документы подтверждающие вычет НДС т.к не находится по юр. адресу. Решение: взыскать НДС за весь квартал + потом штраф 20% + пеня Счет заблокирован. Что делать?

Я возвращаю бракованный бойлер в магазин. Сумма продажи была указана в чеке с учётом НДС 18%. Какую сумму мне должны вернуть полную (которую я заплатила) или за вычетом НДС?

Сын по договору работает в ООО водителем на своём автомобиле. Без трудовой книжки, больничных, отпуска. Общая стоимость установлена 46330 рублей. Стоимость услуг по управлению и технической эксплуатации ТС составляет 26330 р., аренда ТС-20000 р. Имеют ли право вычитать НДС 13% 5330 рублей.

Помогите пожалуйста, подрядчик, в счет-фактуре в строке адрес покупателя написал:129346,, Московская область, г.Москва и далее наш корректный юридический адрес! Но наша бухгалтерия не принимает данную счет-фактуру, ссылаясь на то что они не могут принять к вычету НДС по такой счет-фактуре, так как адрес указан неверно! Скажите пожалуйста, права ли наша бухгалтерия и действительно ли критична данная ошибка (написав Московская область, г.Москва)!? Если нет, то подскажите чем можно аппелировать!?

Помещение выставлено на торгах по банкротству. Слышал что то про уплату налогов. В частности про НДС. Кто как платить должен или вообще может никто ничего не платит.

Арендуем серверы во Франции (и не только во Франции) и с недавнего времени (1 октября 2019) начали добавлять НДС 20% (именно в одной из компаний во Франции) к стоимости услуги (аренды). Никаких чеков, как предусмотрено 54-ФЗ не предоставляют, ссылаются на выставленный счет и всё. Собственно вопрос. Куда они платят налог, если нет возможности проверить (и вообще получить какие-то документы по налогам, хотя никакого дохода не получаем от аренды). И вообще, если услуга оказывается резиденту РФ в другой стране (удаленно), должен ли взиматься налог 20%?

Спасибо за информацию!

Нежилое помещение куплено в 2014 году (по договору купли-продажи от физ лица, без НДС) .При продажи нежилого помещения в 2021 году хозяин помещения является Индивидуальным Предпринимателем. Обязан ли ИП (ОСН) платить НДС-20% (нужна ли счет фактура при продаже если продается физ лицу) в 2021 году и 13% НДФЛ с продажи в 2022 году?.

Хочу приобрести автомобиль в республике Белоруссия (я гражданин России), нужно ли мне платить у них НДС. И если нужно, можно ли его потом вернуть?

Российская компания планирует заключить сделку с иностранной компанией, реализуя ей свои услуги. Нужно ли будет российской компании платить НДС при получении оплаты от экспорта услуг?

Можно ли получить вычет НДС или подоходный налог при покупке недвижимости? В 2008 г. моя семья, состоящая из 4-х человек продала 4-х комнатную квартиру и распределив все деньги на равные части я купил комнату. Это моя единственная сделка. Могу ли я получить вычет по налогам со своего ИП за эту сделку с недвижимостью?

Можем ли мы принять к вычету НДС по документам за 2 квартал, если наше ООО зарегистрировано в егрюл в начале 3 квартала? Просто так получилось, что документы были отправлены на регистрацию в налоговую, а материалы для работы уже приобретались.

Юр лицо на ОСНО приобрел у поставщика товар автозапчасти с ндс для собственных нужд организации, включил ндс и сдал отчет за 4 кВ 22 года, в 3 кВ 23 года, пришло требование вызов по поставщику, о недостоверности сведений егрюл, фнс просит снять вычет тк поставщик учредитель в единственном лице, подал заявление Р 34001, находясь с декабря 22 года еще и в банкротстве о котором мы не знали. Договор на руках имеем, счета фактуры, все уставные документы и заявление о должностной осмотрительности от этого же поставщика подписаны. Сумма не маленькая, уточняться не планируем, как защитить права своего Юр лица.

Помогите разобраться в следующей ситуации. Нами был заключен договор на оказание транспортных услуг, где мы выступаем заказчиками. Налоговая инспекция при проверке снимает с нас расходы по данным услугам и признает неправомерным вычет НДС, мотивируя тем, что отсутствуют товарно-транспортные накладный и формы ТОРГ-12, а есть в наличии только акты приемки услуг и счет – фактуры. Однако данный вид услуг не предусматривал транспортировку, доставку каких-либо ТМЦ, а исполнитель только оказывал нам услуги при ремонте зимнего проезда, т.е. осуществлял укатку дороги (ездил на грузовых машинах туда – сюда, утрамбовывая насыпанный песок, щебень и пр.).

Помогите, пожалуйста, при подготовке возражений на акт проверки, найти квалифицированные обоснования того, что эти накладные не нужны, т.к. это договор не договор поставки, а обыкновенный договор на оказание услуг.

Спасибо.

Помогите написать письмо в налоговую инспекцию. Нам пришло требование о предоставлении пояснений в связи с проблемным контрагентом. Где наловики указывают, что мы не проявили должную осмотрительность и в связи с этим они могут не принять к вычету суммы НДС по этому контрагенту. Нужно написать письмо с точки зрения юристов и НК РФ о том что мы проявили в полном объеме должную осмотрительность и данный контрагент выиграл конкурс на оказание услуг, документы все в порядке и согласно антимонопольного закона у нас нет основания расторгнуть с ним договор.

Ресурсоснабжающая организация получает от местного бюджета субвенции на покрытие убытков от регулируемой деятельности. Должна ли РСО восстанавливать НДС по приобретенным услугам товарам, тмц, если они были оплачены за счет этих субвенций. (С 01.07.2017 г. с учетом изменений, вступивших в силу с 01.07.17 в соответствии с 401-ФЗ от 30.11.16) .

Физлицо - собственник нежилого помещения. На это помещение приходят квитанции ЖКХ вместе с НДС, сумма НДС 20% - что довольно существенно.

Как можно вернуть уже уплаченный НДС?

Как можно не платить НДС в будущем?

При этом физлицо оформило статус ИП, т.к. это обязательно при сдаче коммерческой недвижимости в аренду. Но владеет помещением именно как физлицо.

Иностранная компания покупает услуги аренды сервера у российской компании, должен ли такой платеж облагаться НДС? Услуга предоставляется на территории РФ, оплата происходит в рублях.

Спасибо!

У нас сложилась такая ситуация. ООО приобрели в лизинг три автомобиля Камаз. Эти машины осуществляют грузоперевозки, которые учитываются по ЕНВД. Еще есть розничная торговля, тоже на ЕНВД. В отдельных кварталах была реализация по основной деятельности (ОСНО). Вопрос: Подлежит ли возмещению НДС с лизинговых операций и как правильно его посчитать, если например: перечислено по лизингу 1080000 рублей вт.ч НДС-164745 руб.

Выручка от розничной продажи--- (ЕНВД) 1200000 рублей транспортные услуги (ЕНВД) 750000 руб выручка от оптовой продажи 600000 рублей

2 вариант. Если не было оптовой торговли.

Заранее благодарю.

Фаина Александровна.

ИП на ЕНВД, грузоперевозки. Оказала несколько услуг, попадающих под ОСНО. НДС рассчитывать с суммы оказанной услуги или с суммы, перечисленной с расчетного счета подрядчику по этой услуге?

Возмещение НДС при ставке 0%

Организация занимается добычей россыпного золота. В 2014 году был заключен договор подряда на проведение добычных работ. Налоговая не принимает вычет НДС, уплаченный подрядчику.

В ООО единственный учредитель он же директор, какую ответственность в этом случае понесет если остались долги по НДС, а платить фирме нечем. Как закрыть фирму в этом случае?

ООО открыто октябре 2013 года по ОСНО. Бухгалтер в декабре 2013 уведомило письменно налоговую что возможно будем применять усн.

В 2014 году мы слетели с ОСНО на усно автоматом, о чем узнали только в 1 квартале 2015 года, когда позвонила налоговая и настояла чтоб мы подали декларации по усн, что бух и сделала. Но НДС трогать не стала. Сейчас налоговая настаивает чтоб мы внесли изменения в декларации по НДС, НО нам этого не нужно, т.к в этом случае у нас не пойдет ндс к зачету и придется выложить в бюджет порядка 500 тыс НДС, таких денег на р/с просто нет, там ноль.

Мы уведомили налоговую, что будем разбираться с данным вопросом.

Вопрос: что нам делать сейчас? Как избежать доначисленного НДС, штрафов, пеней? Как заморозить фирму, счета уже арестованы, работать не можем в любом случае.

Организация оказывает нам услуги по производству продукции из давальческого сырья (по договору оказания услуг). В процессе производства затрачивается электроэнергия. Можем ли мы как заказчик данной услуги просить организацию оказывающую нам эту услугу о перевыставлении счетов - фактур. На данный момент нам отказывают в выделении НДС мотивируя это тем, что нам оказывают услугу.

Организация работает на УСНО. Хотим продать здание. Оценщик в отчете написал стоимость с НДС 2 млн. Покупатель не знает как ему лучше приобрести объект: как физлицо, ИП или как ООО, которое работает с НДС. В этой связи 2 вопроса: 1) как определится покупателю с выбором 2) какую взять стоимость из отчета об оценке с НДС или без 3) как в договоре купли-продажи правильно указать стоимость.

У меня ИП сейчас я заключаю договор на оказание услуг с ООО которое работает с НДС, у меня упрощена, во что мне выльется это договор.

У меня такой вопрос. Я работала у ИП, который умер 06.06.2016 года. Декларацию по НДС попытались сдать по сроку, но увы, время вышло, в ИФНС поступили сведения о смерти ИП и соответственно лицевые счета были закрыты. Как теперь быть покупателям, которым мы отгружали продукцию, как им получить НДС к вычету? Какие наши действия, как предоставить все таки в ИФНС данные по отгрузкам? Спасибо заранее.

Требуется, помощь по налогу НДС. Наша организация работает по УСН 6%, занимаемся строительством и кап. ремонтом. Заказчики оплачивали с НДС так как с их слов якобы если без НДС то контракт снижается на 18%. Хотя как я узнал что они должны были возмещать НДС если организация находится на УСН. Но мы по незнанию оплачивали НДС и Налоговая с удовольствием принимала. Возможно нам вернуть НДС с налоговой?

П.4 ст. 170 НК РФ в части определения доли оптовых продаж в общем объеме продаж.

Можно записать в виде формулы А / (А+Б) = К

Где: А-стоимость товара проданного оптом

Б-стоимость товара проданного в розницу

К-коэффициент, или процент влияющий на НДС к возмещению и НДС к уплате.

В стоимости «Б» на основании ст. 168 НК РФ включен НДС уплаченный при закупе.

Вопрос: допустимо ли в формуле уменьшить стоимость «А» на величину НДС оставив стоимость «Б» без изменений. Если это так то какой статьей НК РФ это регламентировано.

За ранее благодарен, Алексей г.Якутск.

Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Арендую небольшое помещение под магазин у Администрации города. В договоре аренды указана сумма без НДС. Однако я также плачу НДС с аренды. Могу ли я воспользоваться ст. 145 НК РФ.

Наша компания купила товар в Китае. Доставка за наш счет по договору. Китайская фирма выставляет нам акты на сумму доставки. Вопрос: эта сумма с ндс будет или без?

Наша организация находится на общей системе налогообложения. По договору с покупателями мы обязаны доставить товар. Для доставки привлекаются сторонние перевозчики (ИП). В договорах на оказание автоуслуг хотим прописать, что обеспечиваем ГСМ транспортные средств перевозчиков. Для этих целей заключен договор на приобретение ГСМ

Можем ли мы как заказчик автотранспортных услуг возмещать НДС по ГСМ, израсходованным перевозчиками и можем ли мы расходы по ГСМ включать в расходы при определени базы по прибыли? Какие документы нам необходимо затребовать от перевозчика? Каковы налоговые последствия для обеих сторон сделки (НДС, Прибыль, НДФЛ для ИП)если заказчик – ООО на ОСНО, перевозчик-ИП на ОСНО.

Минфин отметил, что в НК РФ нет особенностей принятия к вычету НДС по товарам, которые приобретены в розницу. Поэтому если бензин приобретен на АЗС, то без счета-фактуры вычет не разрешат. Такого подхода финансисты придерживаются уже давно. В суде можно попытаться отстоять иную позицию.

Работали с организацией, продали им товар. Мы зачли НДС, они провели, отразили, но не оплатили его и у них долг перед налоговой. На данный момент они в стадии банкротства. Банкротит НЕ налоговая. Если ли у нашей организации риски, что потребуют возмещения НДС? Есть ли какие сроки давности? Возможности со стороны компании, взявшей НДС в зачет. Спасибо!

Я ИП на ОСНО, вид деятельности - розничная и оптовая торговля металлом. Беру легковой автомобиль в лизинг, потом выкупаю его. Хочу продать его физ. лицу. Смогу ли я принять НДС к вычету?

Продавец не выставил счет-фактуру и не собирается этого делать. Можно ли предъвить сумму НДС к вычету без счета-фактуры, если товар оплачен и "оприходован"? Спасибо.

Если организация приобрела товар в розницу, без счета-фактуры вычета НДС не будет – напоминает о своей позиции Минфин в письме от 25.06.2020 № 03-07-09/54634. В документе указано, что налоговые вычеты по НДС, предусмотренные статьей 171 НК, производятся на основании счетов-фактур,

Налоговая проводила камеральную проверку, но фирма не смогла предоставить документы подтверждающие вычет НДС т.к не находится по юр. адресу. И не получала почту. Решение: взыскать НДС за весь квартал + потом штраф 20% + пеня Счет заблокирован.

Готовим исковое в Арбитраж о признаниии акта о взыскании НДС недействительным.

Подскажите какие указать доводы в исковом заявлении (почему фирма не находится по юр. адресу)

ООО работающее по УСН, получило товар из Белоруссии, платит ли оно в этом случае НДС? Контрагент из Белоруссии просит предоставить подтверждение уплаты НДС.

Суть вопроса: приобретена квартира в новостройке, получено свидетельство о собственности. Собственники - я и муж в равных долях. В ситуации, когда муж работает без трудовой книжки, возможно ли возмещение в мою пользу всей суммы НДС 260 000 руб. (при наличии доверенности от мужа)? Возможно ли эту сумму получить всю сразу, а не в качестве ежемесячного возмещения подоходного налога? Заранее спасибо.

Интересует вопрос законности оптимизации уплаты НДС

Есть компания, работающая на общей системе налогооблажения, ежеквартально компания сдает и уплачивает НДС в бюджет.

Проведя анализ покупателей выяснилось, что многие клиенты нашей компании не являются платильщиками НДС, то есть работают по упрощенной системе налогооблажения. Отсюда родилась идея разделить продажи на две компании

1. Первая Компания будет работать так же как и раньше с платильщиками НДС

2. организовать вторую компанию на упращенке и работать с такими же клиентами.

Обе эти компании будут иметь одинаковый состав учредителей и единого директора.

Вопрос, насколько ли законна будет такая схема и какие возможные последствия?

Есть налог на добавленную стоимость товара, если я правильно понимаю, предприниматель купил товар у производителя, добавив свою наценку, на эту наценку и должен действовать НДС? И предприниматель, естественно, должен этот НДС и платить?

Или я ошибаюсь?

Проясните пожалуйста.

Прошу внимания, вопрос не простой!

Наша компания заключила договор на разработку спутника. Получила аванс 150 млн. на закупку материалов, и закупила материалы в США, уплатив пошлину, НДС и так далее. Ввезла данный товар, но заказчик направил письмо чтобы приостановили работы по контракту. Мы хотели бы вернуть уплаченный НДС! Как нам поступить в данной ситуации?! Налоговая ставка контракта нашей компании и Заказчика 0% НДС. Правильно ли я понимаю, что пока изделие не будет выпущено, мы не сможем вернуть НДС?

Наше КФХ является плательщиком ЕСХН. С 2019 года сельхозпроизводители признаются плательщиками НДС. В 2019 году мы писали уведомление об освобождении от НДС. А в этом году хотим перейти на уплату НДС. Вопрос: можем ли мы быть плательщиками НДС и при этом остаться на Едином сельхозналоге или придётся переходить на общий режим НО?

Я купил медицинское оборудование на сумму 170000 руб и хочу подарить его моему другу в Ереван будет ли он платить за оборудование НДС.

Ситуация: товар завезен из ОАЭ в Казахстан, где прошел таможенную очистку (оплачены там. пошлины и НДС и т.п.) после чего, казахстанское юр. лицо продало товар российскому юр. лицу в Россию. Вопросы: 1. Какая ставка НДС будет в Казахстане при там. очистке? 2. Вернут ли казахстанский НДС при продаже товара в Россию? 3. Нужно ли платить НДС в России (и сколько) при ввозе этого товара из Казахстана? Доп. информация приветствуется. Спасибо.

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, применяющим систему налогообложения ЕНВД (грузоперевозки). В 2008 году мной был приобретен грузовой автомобиль (седельный тягач), данный автомобиль фактически в своей предпринимательской деятельности не использовал, сдавал в аренду другому предпринимателю, который в последующем, в 2014 году вышеуказанный автомобиль выкупил. Стоимость приобретения 2480000 рублей без НДС, стоимость продажи 2000000 рублей без НДС. Необходимо ли мне подавать декларацию по НДС и декларацию 3 НДФЛ с предпринимательской деятельности, как того требует инспекция ФНС?