Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Доходы и расходы усн - 953 советов адвокатов и юристов

Как выбрать правильный ОКВЭД для сдачи в аренду и получения возмещения расходов?

Обратитесь в налоговую инспекцию, так все ОКВЭДы подберёте самостоятельно 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, вид налогообложения - упрощенка (доходы-расходы) Какие ОКВЭД выбрать, планируется сдача в аренду и получение средств за возмещение расходов (например, электроэнергия)?

Открытие дополнительной торговой точки с учетом наличия патента - вопросы и ответы

Да, может . вообще у ИП всегда совмещение налогообложения- либо осно +патент, либо Усн+ патент. При этом патент может браться только на одну торговую точку, а по другой работать в рамках УСН. Главное разграничивать доход, то есть вести книгу доходов и расходов по отдельным системам. И не забывать про лимит. У Ип есть патент, ведет деятельность на торговой точке А. Может ли открыть доп оквэд и вести деятельность на усн на торговой точке Б? при этом иметь два кассовых аппарата

Возможно ли исключить оплату коммунальных услуг из доходов арендодателя на УСН?

Думаю, что не сможет, поскольку это уже будет система УСН "доходы-минус расходы" Включает.

И тут же платит т.е. расходы - какие проблемы Может ли арендодатель на УСН "доходы", не включать в доходы сумму оплаты коммунальных услуг, полученную на расчетный счет от арендатора?

Оптимизация налогообложения при разделении выплат за консультации - как избежать налога на доходы на основе компенсации расходов

Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % . ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы) Как разделить суммы выплачиваемые в качестве вознаграждения и в качестве компенсации расходов? Заключаю договор с иностранной фирмой на оказание им консалтинговой помощи. Выступаю как самозанятый. Чтобы 6% НПД не платить с компенсации.

Можно ли приобрести незамерзающую жидкость у физического лица на УСН доходы минус расходы?

Можете, но лучше не надо, так как нет сертификата соответствия и вы не знаете ее реальный состав Я ип (ремонт авто, и продажа запчастей) на усн доходы минус расход. Могу ли я купить у физ. Лица незамерзающую жидкость по акту закупки? За ранее спасибо!

Как корректно отразить пополнение баланса на сайте в электронном чеке для ООО на УСН (доход-расход)

На сайте нет бухгалтеров, а вопросы ваши исключительно бухгалтерского характера, поэтому нужно нанять бухгалтера для помощи и консультации. У меня открыта ООО на УСН (доход-расход), у меня есть личный сайт, на котором я продаю товар, но так же помимо покупки самого товара, есть возможность пополнить личный баланс на сайте для будущих покупок.

Вопрос связан с тем, каким образом мне нужно отразить обычное пополнение баланса в электронном чеке, если по факту клиент ничего не приобрел? Если я буду писать в чеках "пополнение баланса", то не возникнет ли проблем с ФНС и бух. учетом? Как я понимаю, каждое пополнение моего р/с должно сопровождаться электронным чеком.

Могу ли я как физическое лицо покупать товар у физического лица, а продавать как ИП? Обязательны ли какие то документы, чеки?

Всё обязательно. Вы ИП открыли, изучите свои права и обязанности! Да, звучит как-то "неправильно".

Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?

Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль... Могу ли я как физическое лицо покупать товар у физического лица, а продавать как ИП? Обязательны ли какие то документы, чеки?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Возможно ли округление в большую сторону при оплате авансового взноса по УСН без подсчёта доходов и расходов?

Можно. Здравствуйте 🤝

Да, это возможно!

С уважением, Дарья Алексеевна Да, можно Если у вас образуется переплата, то по итогам года рассчитайте налог в обычном порядке. Отразите в декларации правильные суммы авансов и налога. Доплачивать вообще ничего не придется, начисление пени и штрафов не будет так как недоплату налоговая не установит. А возникшую переплату можно потом зачесть или вернуть Вопрос по оплате авансового взноса по УСН Нахожусь на системе УСН Доходы-Расходы. Можно ли оплатить авансовый взнос по УСН не подсчитывая досконально доход-расход (есть еще вопросы по некоторым накладным), а округлив в большую сторону?

Если закрыл ИП через неделю после открытия, нужно ли платить налоги и страховые взносы?

Добрый день

Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность. Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.

+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы". Здравствуйте.

Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС. Здравствуйте!

Да, нужно.

Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого. Если закрыл ИП через неделю после открытия, нужно ли платить налоги и страховые взносы?

Налоги при покупке и продаже жилья на торгах по банкротству - размеры для ИП, ООО и физических лиц.

Вы консультацию просите.

Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.

С уважением. Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.

Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.

Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры. Приобретая жилье на торгах по банкротству и сразу же ее продажи (квартиры) какие налоги и размер налога платит ИП, ООО, и физлицо? Спасибо.

Вид деятельности

Светлана, рекомендую выбрать упрощенную систему налогообложения по ставке 15 процентов ("Доходы минус расходы").

Тогда вы к вычету сможете применять все расходы, которые связаны с вашей деятельностью.

И контрагент - физическое или юридическое лицо просто не имеет значения.

Основание закона - Налоговый кодекс РФ.

Желаю Вам удачи! У Вас будут большие расходы, поэтому либо общая система с уплатой НДС, либо упрощенка доходы минус расходы, о которой написал предыдущий специалист. Конечный выбор зависит от размера доходов, но согласен с тем, что упрощенка проще и удобнее Произвожу сама мебель, буду продавать на озон, также юрлица, что выбрать вид по налогообложению?

Если я покупаю пивной магазин, я могу открыть ИП без патента, и оплачивать только УСН 6%?

Конечно.

Какие проблемы, только не очень логично 6 %, если магазин так то доходы минус расходы выгоднее Если я покупаю пивной магазин, я могу открыть ИП без патента, и оплачивать только УСН 6%?

Какому налоговому учету следует обратиться для тренера

Здравствуйте. В зависимости от предполагаемых доходов и расходов. АУСН (доходы или доходы минус расходы), ОСНО, УСН, НПД. ИП это не налоговый учет - это статус предпринимателя. Самозанятость является тоже предпринимательской деятельностью, но не можете нанимать сотрудников и ограничен объём дохода. Можете открыть ООО если будете нанимать сотрудников и планируете увеличивать оборот. Имея высшее образование по физ. культуре и спорта и педагогике, какой вид налогового учета могу я открыть, тренирую детей коммерчески. Кроме ИП

У меня ип я на патенте и усн, автомобильные перевозки, если я возьму автомобиль в аренду,

Добрый день!

Если вы берете автомобиль в аренду у другого ИП, который имеет патент на автомобильные перевозки, то вам не нужно платить 6% по УСН. Это связано с тем, что уже оплачено налогом при получении патента.

Однако стоит учитывать следующее: если вы используете этот автомобиль для осуществления своей деятельности и получаете доход от перевозок, то должны быть зарегистрированы как индивидуальный предприниматель и выплачивать НДФЛ (13%) с дохода.

Также обратите внимание на условия аренды – возможно потребуются дополнительные расходы (страховка, техническое обслуживание), которые также могут повлиять на финансовый результат вашей работы.

Надеюсь данная информация будет полезной! У меня ип я на патенте и усн, автомобильные перевозки, если я возьму автомобиль в аренду, и на этот автомобиль у другого ип есть патент, мне нужно платить 6% по усн или нет?

Необходимость заключения нового договора поставки от РСО при аренде нежилого помещения

Для того, чтобы избежать того, чтобы расходы за коммунальные услуги считались арендной платой и не входили в налогооблагаемую базу при поступлении на расчетный счет арендодателя (ИП при УСН "доходы"), мы рекомендуем заключить агентский договор.

Ответ на вопрос, нужно ли арендодателю заключать новый договор поставки от РСО, зависит от условий, которые указаны в уже существующем договоре с энергоснабжающей организацией. Если в договоре уже учтены расходы на коммунальные услуги, то дополнительный договор заключать не требуется. У ООО взято в аренду нежилое помещение. Чтобы расходы за коммунальные услуги не считались арендной платой и при поступлении на расчетный счет арендодателя (ИП при УСН "доходы") не входили в налогооблагаемую базу, хотим заключить агентский договор. Надо ли арендодателю заключать новый договор поставки от РСО? Сейчас у него уже есть договор с энергоснабжающей организацией.

Когда следует признавать обеспечительный платеж по аренде в УСН?

При УСН (Упрощенной системе налогообложения) признание доходов происходит на основании факта поступления денежных средств на расчетный счет налогоплательщика. Обеспечительный платеж, уплаченный арендатором, должен быть признан в доходах в момент его поступления на ваш расчетный счет.

То есть, дата зачисления денежных средств на расчетный счет является основанием для признания дохода в отчетном периоде. Отметим, что в случае, если арендатор отказывается от аренды, обеспечительный платеж не является доходом, а может быть списан в расходы. В какой момент нужно признавать в доходы (УСН) обеспечительный платеж по аренде? В момент поступления на расчетный счет или когда зачли их?

Можно ли ИП при продаже нежилого помещения учесть расход на его покупку при УСН 6%? Или это возможно лишь при 15%

Здравствуйте. Нет. Для того чтобы доходы, полученные от продажи недвижимости, можно было уменьшить на расходы, затраченные на ее приобретение, необходимо, чтобы приобреталась недвижимость также в период применения УСН 15%. Нет, не можете.

Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются ДОХОДЫ (п.1 ст.346.20 НК РФ).

Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину РАСХОДОВ (п.2 ст.346.20 НК РФ). Можно ли ИП при продаже нежилого помещения учесть расход на его покупку при УСН 6%? Или это возможно лишь при 15%

Можно ли ИП при продаже жилого помещения учесть расход на его покупку при УСН 6%? Или это возможно лишь при 15%

Добрый день! Если объект налогообложения "Доходы" (ставка 6%), то расходы при продаже имущества не учитываются. Но если жилое помещение совсем не использовалось в предпринимательской деятельности и вообще продажа недвижимости не указана в ЕГРИП предпринимателя как вид его деятельности, то он может реализовать свою квартиру и применить имущественный вычет как обычное физическое лицо. Можно ли ИП при продаже жилого помещения учесть расход на его покупку при УСН 6%? Или это возможно лишь при 15%

Как указать доходы в декларации, если была смена системы налогообложения с УСН на доходы-расходы на патент?

С какой базы налоги платили, ту сумму и указываете. Муж гос служащий, я ИП. какую сумму дохода указать в декларации если с января по август система налогообложения УСН доходы - расходы, а с сентября по декабрь патент?

Как выбрать налогообложение для открытия пилорамы, имея ИП с патентным налогообложением на грузоперевозки?

Что будет в 2024 лучше не гадать, а исходя из действующего законодательства скорее всего правильно выбрали УСН доходы - расходы, потому что пилорама это производство, а раз так, то расходы должны быть существенные. Но, выбирая ОСН или УСН, надо учитывать выручку, расходы, структуру расходов. Бизнес-план составляли? Просчитайте с учетом вариантов налогообложения. У меня открыто ИП, патентное налогообложение на грузоперевозки, хочу открыть пилораму. Какое налогообложение выбрать? Обращался в налоговую, чтобы открыть доходы-расходы, будут действовать с 2024 года

Регистрация в ФНС при работе в арендуемом помещении и сдаче в субаренду - советы и выгодные варианты

Зарегистрироваться нужно как ИП, систему налогообложения можно выбрать УСН доход минус расход. Как правильно регистрироваться в фнс, если планирую работать в арендуемом помещении одна и сдавать в субаренду другие помещения? Как выгоднее?

Если ип сдает в субаренду физ лицу помещение под садик. Физ лицо имеет ип, возможно учитывать его при усн доходы минус расходы.

Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав. Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов по аренде помещения под центр детского досуга. Статья 346.14 НК РФ - применяется на общих основаниях. Если ип сдает в субаренду физ лицу помещение под садик. Физ лицо имеет ип, возможно учитывать его при усн доходы минус расходы.

Обязанность ИП при скупке б/у товаров с целью продажи и усн 6%

Позиция МинФин - при скупке у физ. лиз с целью перепродажи ИП использует кассовый аппарат. Вы учитываете расходы в Книге учета расходов и доходов, ее вести обязательно. Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135 н (ред. от 07.12.2016). Первичную документацию сохраняете на случай проверки.

Доходы (при работе ИП на усн "доходы") учитываются с выдачей чека и использованием кассового аппарата. Б/у товары и усн 6% Добрый день. Такой вопрос. Знаю, что у предпринимателя есть обвданость при скупке у населения б/у товаров с целью продажи есть обязаннлстб проводить это через кассу и печатать чек по расходу. То есть заключается договоо купли - продажи и к нему чек. Сохраняется ли эта обязанность у Ип 6 % на доходы? Если я нигде рассходы не учитываю... Можно ли скупать без расходного чека только по договору купли - продажи.

Как уменьшить налоговую нагрузку при продаже коммерческой недвижимости физическому лицу для ООО, находящегося на УСН доход

Можно указать меньше, но в случае спора в суде если что случиться покупатель заплтит цену указанную в договоре и если слишком низкая цена будет можно будет ее оспорить как подозрительную. ООО на УСН доход - расход 15 % продаёт коммерческую недвижимость физ. лицу. Какие налоги платит ООО? Какую сумму можно указать в договоре купли-продажи, чтобы заплатить меньше налогов и не иметь претензии со стороны налоговых органов.

Как правильно открыть небольшую кофейню - выбор налогообложения и лучшее время для старта

Добрый день!

С учетом того, что в кофейне есть как доходы, так и расходы, лучше выбрать упрощенную систему налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбрать доходы, уменьшенные на величину расходов. В лубом случае лучше перед выбором системы налогообложения просчитать оба варианты.

Не забывайте оставлять отзывы. Инна, поскольку в новом году только будет открывать кофейню, то регистрировать сейчас ИП нет никакого смысла, иначе у вас возникнет обязанность по оплате взносов в Пенсионный фонд.

И рекомендую выбирать упрощенную систему налогообложения по ставке 15% - в таком случае вы сможете из базы налогообложения вычесть ВСЕ расходы, связанные с осуществлением вами деятельности.

Основание закона - Налоговый кодекс РФ. Хочу в новом году открыть кофейню небольшую, ИП с каким налогообложением надо открывать?

И это начинать делать лучше сейчас или в новом году?

Читайте также:

12320СЛЕД.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение