Индивидуальный предприниматель упрощенная система налогообложения / Налоги - 4409 советов адвокатов и юристов
Страховые взносы платятся не зависимо от выбранного режима налогообложения. Как только регистрируете ИП - возникает обязанность в их оплате. При регистрации ИП и переходе сразу же на УСН придется ли оплачивать "Страховые взносы ИП за себя" в размере 50.000
Страховые взносы платятся не зависимо от выбранного режима налогообложения. Как только регистрируете ИП - возникает обязанность в их оплате.
Спросить
Пишите заявление что б сняться с НПД В апреле 2021 г зарегистрировался как самозанятый, работал в Яндексе. В Марте 2024 г решил дополнить сферу деятельности, открыл ИП, одновременно с открытием ИП подал уведомление на переход на УСН. В итоге с марта получал небольшой доход как самозанятый у уже основной доход как ИП на УСН (доходы). После открытия ИП на УСН заявление на снятие с НПД (самозанятого) не подавал, просто не знал об этом. Сейчас налоговая прислала уведомление о несоответствии требованиям применения УСН с пометкой: "Обработка Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения возможна до получения ответа на данное уведомление". В личном кабинете налогоплательщика написано, что я нахожусю на НПД, хотя по закону нельзя применять одновременно 2 льготных режима, при открыитии ИП я подавал на УСН. В теории налоговая должная была меня снять с НПД, но не сняла. Каким образом они пересчитают налоги и есть ли вероятность, что с марта поставят УСН?
Добрый день!
При продаже имущества не используемого при предпринимательской деятельности УСН не применяется. Требования ИП незаконны. Пришло требование на ИП о доначислении налогов по УСН (Доходы) в связи с продажей единственного жилья, приобретенного более 12 лет назад, предпринимательской деятельность начал заниматься 8 лет назад. На сколько это законно?
Добрый день!
При продаже имущества не используемого при предпринимательской деятельности УСН не применяется. Требования ИП незаконны.
СпроситьРасчет налога 2023 происходит в вашем случае так:
(560 000 - 45 842) / 100 * 6 = 30 849,48 Я индивидуальный предприниматель (УСН доходы). Мой доход за 2023 составил 560000. В течение года я не платил авансовых платежей, а страховые взносы уплатил одним платежом 45842 руб., 29.12.2023. Налог 6% составляет 33600 руб. Должен ли я уплатить эту сумму в 2024 году или она уменьшина на размер страховых взносов и платить 33600 не надо?
Расчет налога 2023 происходит в вашем случае так:
(560 000 - 45 842) / 100 * 6 = 30 849,48
СпроситьДа, может . вообще у ИП всегда совмещение налогообложения- либо осно +патент, либо Усн+ патент. При этом патент может браться только на одну торговую точку, а по другой работать в рамках УСН. Главное разграничивать доход, то есть вести книгу доходов и расходов по отдельным системам. И не забывать про лимит. У Ип есть патент, ведет деятельность на торговой точке А. Может ли открыть доп оквэд и вести деятельность на усн на торговой точке Б? при этом иметь два кассовых аппарата
Да, может . вообще у ИП всегда совмещение налогообложения- либо осно +патент, либо Усн+ патент. При этом патент может браться только на одну торговую точку, а по другой работать в рамках УСН. Главное разграничивать доход, то есть вести книгу доходов и расходов по отдельным системам. И не забывать про лимит.
СпроситьНДФЛ по этой операции платить не нужно, так перемещение средств между счетами не является доходом. Ася, при переводе себе как физлцицу ИП достаточно в платежном поручении указать "Перевод собственных средств как физическому лицу". [b]И никакого НДФЛ платить на нужно будет. [/b]ИП будет отчитываться и платить налоги именно как ИП при таком переводе - то есть по той системе налогообложения, на которой он состоит. Иного просто не предусматривает Налоговый кодекс. Да и двойное налогообложение в Росси запрещено.
Желаю вам удачи! Как нужно отчитаться ИП (1. если ИП на ОСНО 2. Если ИП на УСН) при переводе средств с расчетного счета на личную дебетовую карту, как материальную помощь? Нужно ли с этого платить НДФЛ?
НДФЛ по этой операции платить не нужно, так перемещение средств между счетами не является доходом.
Спросить
Ася, при переводе себе как физлцицу ИП достаточно в платежном поручении указать "Перевод собственных средств как физическому лицу". И никакого НДФЛ платить на нужно будет. ИП будет отчитываться и платить налоги именно как ИП при таком переводе - то есть по той системе налогообложения, на которой он состоит. Иного просто не предусматривает Налоговый кодекс. Да и двойное налогообложение в Росси запрещено.
Желаю вам удачи!
СпроситьЮлия, к сожалению применить в 2022 году ставку по налогу в 4% для ИП не предусматривает Налоговый кодекс РФ. То есть ее применение просто невозможно.
Желаю вам удачи! ИП зарегистрирован в 2016 году применял енвд плюс ОСНО, т.к. уведомления о применении усн не подавал. С 2021 сдавал декларацию 3-ндфл. С 01.01.2022 применяет усн (представил уведомление о переходе). Имеет ли право ИП в 2022 году применить пониженную (льготную) ставку по налогу 4%, как бывший енвд?
Юлия, к сожалению применить в 2022 году ставку по налогу в 4% для ИП не предусматривает Налоговый кодекс РФ. То есть ее применение просто невозможно.
Желаю вам удачи!
СпроситьВ конце года подать заявление о смене 15 на 6. У Вас вопрос исключительно бухгалтерского характера, а не юридического.
В Вашем случае совмещение невозможно.
Раз в год, в конце года можно поменять систему налогообложения... У меня есть ИП усн 15%, хочу начать новое направление. И мне нужен усн 6%. Могу ли я так ли я сделать совмещение или это катит только с другим налоговым режимом?
У Вас вопрос исключительно бухгалтерского характера, а не юридического.
В Вашем случае совмещение невозможно.
Раз в год, в конце года можно поменять систему налогообложения...
СпроситьИП должен платить взносы, не платят самозанятые. Нет конечно. Законодательно ИП на УСН не обязаны это делать. Работающим пенсионерам, к которым относятся ИП, региональные доплаты не устанавливаются. Если пенсионер открыл ИП на АУСН и не платит взносы в пенсионный фонд лишат ли его региональных доплат к пенсии?
Работающим пенсионерам, к которым относятся ИП, региональные доплаты не устанавливаются.
СпроситьПСН - это льготный режим налогообложения. При этом может быть УСН +ПСН, либо ОСНО+ПСН. Чем Вас не устраивает нынешний Усн+псн? Я ИП. Изначально у меня была система налогообложения - УСН. После я перешла на ПСН. Могу ли я совсем уйти с УСН? ОКВЭД 79.11 туризм.
ОБратиться в администрацию района. Зарегистрироваться как ИП, выбрать систему налогообложения УСН. Рассмотреть возможность получения патента. Хочу открыть прокат сап бордов на городском пляже что для этого нужно
А зачем? Можно ли сдавать НД УСН за предшествующие года после закрытия ИП
Нет не нужно.
ваше ИП никакого отношения не имеет к полученному доходу. Нужно ли уплачивать налог и какой с вознаграждения присяжным заседателем? Являюсь ИП на УСН 6%.
Консультация юр лиц на платной основе ПСН - это льготный режим. ИП кроме льготного имеет еще и основной. Это либо ОСНО, либо УСН. Если продали оптом, то должны будете отчитаться и заплатить налоги по одному из них. Что грозит ИП если на системе ПНС розничной торговли, он продал товар оптом по договору купли продажи
ПСН - это льготный режим. ИП кроме льготного имеет еще и основной. Это либо ОСНО, либо УСН. Если продали оптом, то должны будете отчитаться и заплатить налоги по одному из них.
Спросить
Добровольный переход с НПД на УСН в течение года не разрешен. В добровольном порядке перейти с НПД на УСН предприниматель вправе только с начала следующего года.
Обратите внимание: если предприниматель в текущем году больше не хочет применять НПД и сниматься с учета в качестве ИП, то налоги после прекращения НПД и до конца года нужно платить в рамках ОСН. Желающих много. Поэтому нельзя.
Можно закрыть ИП. Через время открыть с другими видами деятельности. Как перейти с НПД на УСН не дожидаясь следующего года?
Добровольный переход с НПД на УСН в течение года не разрешен. В добровольном порядке перейти с НПД на УСН предприниматель вправе только с начала следующего года.
Обратите внимание: если предприниматель в текущем году больше не хочет применять НПД и сниматься с учета в качестве ИП, то налоги после прекращения НПД и до конца года нужно платить в рамках ОСН.
Спросить
Желающих много. Поэтому нельзя.
Можно закрыть ИП. Через время открыть с другими видами деятельности.
СпроситьЕсли они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % . ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы) Как разделить суммы выплачиваемые в качестве вознаграждения и в качестве компенсации расходов? Заключаю договор с иностранной фирмой на оказание им консалтинговой помощи. Выступаю как самозанятый. Чтобы 6% НПД не платить с компенсации.
Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % .
Спросить
Пропишите в договоре отдельно, что это расходы и пробивайте чек только на вознаграждение. Вопрос тогда будет в другом - как подаст сведения ваш оппонент.
Многое от этого зависит. Ну например, я знаю что одна из организаций которую я обслуживаю поставила мне условие, что расходы я закладываю в стоимость и плачу общий налог. Предусмотрите тогда в своем вознаграждении чуть больше стоимость что бы оплатить этот налог
СпроситьЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы)
СпроситьЕсли не сдать декларацию УСН, штраф составит 5% от налога по декларации за каждый месяц просрочки, неполный месяц тоже считается. Максимальный размер – 30% от налога, минимальный – 1 000 руб.
Минимальный штраф в размере 1000 руб. может быть предъявлен и в том случае, если недоимка либо сумма налога к уплате отсутствует, но декларация представлена с опозданием Что ждёт ИП, если во время не здать декларацию по УСН, в тот момент доходов не было, зато были алименты на детей и пособия?
Если не сдать декларацию УСН, штраф составит 5% от налога по декларации за каждый месяц просрочки, неполный месяц тоже считается. Максимальный размер – 30% от налога, минимальный – 1 000 руб.
Минимальный штраф в размере 1000 руб. может быть предъявлен и в том случае, если недоимка либо сумма налога к уплате отсутствует, но декларация представлена с опозданием
СпроситьСогласно статье № 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» работа станций технического обслуживания автомобильного транспорта и других автосервисных предприятий не требует наличия лицензии По ф.з. "О лицензировании отдельных видов деятельности" данная деятельность не требует лицензирования. Для торговли моторными маслами ИП на УСН должен иметь разрешение на торговлю санитарно-эпидемиологической службы, заключить договор с поставщиками моторных масел, а также необходимо учитывать налог на добавленную стоимость при продаже товаров. Кроме кассы и ОКВЭДа, необходимых для регистрации ИП, дополнительных разрешений на продажу моторных масел для ИП на УСН не требуется. Какая лицензия нужно при замене авто масел и фильтров по закону
Согласно статье № 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» работа станций технического обслуживания автомобильного транспорта и других автосервисных предприятий не требует наличия лицензии
Спросить
По ф.з. "О лицензировании отдельных видов деятельности" данная деятельность не требует лицензирования.
Спросить
Для торговли моторными маслами ИП на УСН должен иметь разрешение на торговлю санитарно-эпидемиологической службы, заключить договор с поставщиками моторных масел, а также необходимо учитывать налог на добавленную стоимость при продаже товаров. Кроме кассы и ОКВЭДа, необходимых для регистрации ИП, дополнительных разрешений на продажу моторных масел для ИП на УСН не требуется.
СпроситьЗдравствуйте нужно.
Федеральный закон № 54-ФЗ обязывает всех ИП и организации, которые производят наличные и безналичные расчёты между юридическими лицами, использовать ККТ. Нужно ли применять ККТ при безналичных расчетах с юридическими лицами? ИП на УСН доходы, без работников.
Здравствуйте нужно.
Федеральный закон № 54-ФЗ обязывает всех ИП и организации, которые производят наличные и безналичные расчёты между юридическими лицами, использовать ККТ.
СпроситьКонечно ИП одобрят Вам.
При закрытии ИП конечно цифра аннулируется, надо создавать новую.
Как и открыть счёт в банке.
В целом указанное никак на вас не отразится, проблем быть не должно. Закрыть и открыть ИП для перехода на УСН
Добрый вечер, уважаемые юристы! У меня на текущий момент НПД система налогообложения, открытая 11.10.2023, скоро планирую открыть магазин розничной торговли, там НПД не прокатит, нужна упрощенка, ибо ОСНО полный ад, а переход на нее возможен, на сколько известно, с начала последующего года... У меня вопрос: если я закрою ИП (долгов нет, деятельность не вел вовсе) и открою заново по УСН, одобрят ли мне такой маневр, сколько это по времени займет и аннулируется ли ЭЦП (нужно делать заново?) и открытые расчетные счета в банках? И как это может отразиться на деятельности, в целом?
Конечно ИП одобрят Вам.
При закрытии ИП конечно цифра аннулируется, надо создавать новую.
Как и открыть счёт в банке.
В целом указанное никак на вас не отразится, проблем быть не должно.
СпроситьКонсультации юр лиц на платной основе Закрыть и открыть ИП для перехода на упрощенку
Добрый вечер, уважаемые юристы! У меня на текущий момент НПД система налогообложения, открытая 11.10.2023, скоро планирую открыть магазин розничной торговли, там НПД не прокатит, нужна упрощенка, ибо ОСНО полный ад, а переход на нее возможен, на сколько известно, с начала последующего года... У меня вопрос: если я закрою ИП (долгов нет, деятельность не вел вовсе) и открою заново по УСН, одобрят ли мне такой маневр, сколько это по времени займет и аннулируется ли ЭЦП (нужно делать заново?) и открытые расчетные счета в банках? И как это может отразиться на деятельности, в целом?
Здравствуйте, Екатерина. Все зависит от того, в каком районе вы будете открывать очередной магазин. Если на территории муниципального образования, подведомственного иному налоговому органу, где ранее вы не регистрировались в качестве налогоплательщика ЕНВД, то в таком случае следует подать по новому месту осуществления деятельности. Опять же дополнительно не ясен статус налогоплательщика. Если у вас ИП и вы работаете по УСН, то необходимо отталкивать и от площади магазина, который вы планируете открыть. При открытии очередного магазина нудно ли подавать документы в налоговую
Здравствуйте, Екатерина. Все зависит от того, в каком районе вы будете открывать очередной магазин. Если на территории муниципального образования, подведомственного иному налоговому органу, где ранее вы не регистрировались в качестве налогоплательщика ЕНВД, то в таком случае следует подать по новому месту осуществления деятельности. Опять же дополнительно не ясен статус налогоплательщика. Если у вас ИП и вы работаете по УСН, то необходимо отталкивать и от площади магазина, который вы планируете открыть.
СпроситьПроконсультируйтесь лучше в ФНС. Там вам лучше всё объяснят. У вас присутствуют определенные условия, тут нужно искать оптимальный вариант. Прописан в Татарстане, планирую в ближайшие дни прописаться в Удмуртии и открыть ИП. Чтобы получить 1% по УСН доходы на 2024-2027 можно сразу регистрировать ИП с удмуртской пропиской?
Или необходимо зарегистрировать ИП в Татарстане, затем "переехать" в Удмуртию?
Проконсультируйтесь лучше в ФНС. Там вам лучше всё объяснят. У вас присутствуют определенные условия, тут нужно искать оптимальный вариант.
СпроситьЕлена, пишите туда и туда, лишним не будет! У меня ип на усн Налог в 1% с суммы дохода превышающей 300000 тыс. руб.был уплачен в декабре 2017 г. на кбк действовавший до 1.01.2017 г.. Возможно ли подать заявление на перенос суммы платежа на ЕНС или возврат. Куда писать заявление в пфр или ифнс
Если Вы не осуществляете предпринимательскую деятельность, то Вам лучше сдать декларации и закрыть ИП Что делать если не платил страховые взносы и не подавал деклорации за 2022 и 2023 годы? Ип на усн. Помогите пожалуйста
Если Вы не осуществляете предпринимательскую деятельность, то Вам лучше сдать декларации и закрыть ИП
СпроситьСпасибо за ответ. В 2022 году деятельность частично велась. А как быть со страховыми взносами подскажите пожалуйста?
СпроситьЧитайте также:
- Налогообложение ИП упрощенка
- Ип упрощенная система налогообложения
- Системы налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей
- Ип усн налоги
- Налог ИП упрощенка
- Упрощенная система налогообложения ИП доходы
- Ип усн доходы
- Упрощенная система налогообложения 6 для ип
- Системы налогообложения ИП деятельности
- Ип усн что платить
- Налог усн 6 предприниматель
- Система налогообложения енвд для ип
- Услуги ИП система налогообложения
- Декларация по упрощенной системе налогообложения ип
- Налоги ИП енвд усн
