Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

ИП работа с НДС / Налоги - 51 советов адвокатов и юристов

Какая лицензия нужно при замене авто масел и фильтров по закону

Согласно статье № 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» работа станций технического обслуживания автомобильного транспорта и других автосервисных предприятий не требует наличия лицензии По ф.з. "О лицензировании отдельных видов деятельности" данная деятельность не требует лицензирования. Для торговли моторными маслами ИП на УСН должен иметь разрешение на торговлю санитарно-эпидемиологической службы, заключить договор с поставщиками моторных масел, а также необходимо учитывать налог на добавленную стоимость при продаже товаров. Кроме кассы и ОКВЭДа, необходимых для регистрации ИП, дополнительных разрешений на продажу моторных масел для ИП на УСН не требуется. Какая лицензия нужно при замене авто масел и фильтров по закону

Договор ИП и бюджет

Ответ на этот вопрос дает ст. 346.11 НК РФ, по нормам которой фирмы, работающие на УСН, не признаются плательщиками НДС, за исключением случаев, касающихся:

ввоза товаров в РФ налога, обозначенного в ст. 174.1 НК РФ (операции по договорам простого товарищества и доверительного управления)

В случае, если ИП ведет операции с контрагентами с уплатой НДС и без, разрешается сочетать две системы.

Это потребует раздельного учета операций и сдачи отчетности, но законодательно не запрещено.

В целом, НДС является равнозначной с остальными системой налогообложения, доступной для ИП.

Выделять НДС может компания с любыми оборотами. В ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.04.2023) нет запрета для ИП. Может ли ИП заключить договор на поставку товаров с бюджетной организацией работая на упрощенной системе налогооблажения?

Отчетность и финансовые документы для ИП - обязательные требования и возможности работы с кассовыми операциями.

Добрый день! У ИП может выбирать из нескольких систем налогообложения: УСН с доходов,

УСН с разницы доходы - расходы,

основная система с НДС.

патентная система.

В зависимости от выбранной системы подается налоговые декларации - ежеквартально (ОСНО), ежегодно (УСН). ИП на патенте не сдают декларации (при наличии у ИП штатных сотрудников, сдается отчетность за работников).

Кроме того, в 4-х субъектах РФ есть Автоматизированная УСН, при которой отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются налоговым органом автоматически.

Вы когда регистрировали ИП на какую систему налогообложения подавали уведомление? У ИП не АУСН (автоматизированная УСН), а УСН.

Раз в год ИП на УСН сдают налоговую декларацию. Усн доходы минус расходы. Т е налоговая сама считает налоги? Ип вообще не должен никакой отчетности сам делать? Как ип должно вести отчетность? Либо просто может работать с кассой, а налоговая сама исчисляет по кассе налоги? Какие фин документы и отчетности делает ип?

Какие взносы и размер платит ИП за себя в обязательные фонды государства? И генеральный директор ООО?

Предприниматель обязан платить три налога: НДФЛ: 13% с дохода, ст. 224 НК РФ; НДС: 0%, 10%, 18% с дохода от реализации товаров, работ и услуг в зависимости от вида бизнеса, ст. 164 НК РФ; налог на имущество: до 2% от стоимости недвижимого имущества в зависимости от его вида, ст. 406 НК РФ.

Генеральный директор ООО вообще ничего не платит, с него удерживается НДФЛ - 13%. Все налоги платит Общество. Какие взносы и размер платит ИП за себя в обязательные фонды государства? И генеральный директор ООО?

Кто и когда получает компенсацию ндс.

Здравствуйте Андрей!

В ст. 143 НК РФ закреплено, что к плательщикам налога на добавленную стоимость относят:

компании;

ИП;

лиц, перевозящих товары через таможенную границу.

Чаще всего с ситуацией возврата НДС сталкиваются экспортеры, применяющие по отгрузкам на экспорт ставку 0% (п. 1 ст. 164, ст. 165 НК РФ) и имеющие право на вычет налога, уплаченного поставщикам, при приобретении у них товаров, работ, услуг, относящихся к продажам за рубеж. Вам следует указать в вопросе Вашу сферу деятельности. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Где узнать положена ли мне компенсации ндс. Было лет 9 назад ООО фрегат в Ставрополье занимались гсм и сельхоз продукцией. Кто и когда получает компенсацию ндс.

Продажа изделий ручной работы - возможности самозанятости и ИП через площадку Wildberries.

Самозанятость для вас лучше, меньше налога. Оформить можно через сайт Сбербанка.

С уважением. Для Вас проще оформить самозанятость, через приложение либо ИФНС.

Детальная консультация оказывается на платной основе, все справки через ИФНС. Хочу продавать изделия ручной работы. Один из вариантов для продажи - площадка вайлдберриз. Для регистрации необходимо либо Ип, либо самлзанятость, отсюда вопросы о налогообложении.

Как было бы выгоднее, продажи через самозанятость или ИП? При каких обстоятельствах можно зарегистрировать ИП без НДС?

Какие операции необходимо провести для регистрации ИП или самозанятости? Что подлежит налогообложению после регистрации ИП или самозанятости?

Я имею в виду будет ли проверка платёжных карт, налог на имущество или ещё что-нибудь?

Организация начала работать с ндс, у ип раньше покупали товар для своих нужд. Как теперь нам быть, если они работают без ндс.

Добрый день! Здесь два варианта: 1 - отказаться от работы с этим ИП, 2 - работать с ним, но на вычеты по полученным от него товарам (услугам) не рассчитывать, полностью включать стоимость полученных от него товаров (услуг) в расходы. Организация начала работать с ндс, у ип раньше покупали товар для своих нужд. Как теперь нам быть, если они работают без ндс.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Продала магазин, сегодня позвонили с налоговой сказали чо нужно сдать ндс, обязана ли пплатить ндс? я ип.

Добрый день, Ирина! В налоговом законодательстве обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость возложена на всех предпринимателей ведущих бизнес – деятельность и получающих прибыль от подобной работы.

После прохождения процедуры регистрации в налоговой инспекции индивидуальный предприниматель может автоматический приобрести статус плательщика налога на добавленную стоимость. Исключение составляют те, кто выбрал специальный режим налогообложения. В случае, когда деятельность осуществляется на упрощенной системе налогообложения, едином сельскохозяйственном налоге и едином налоге на вмененный доход, согласно НК РФ, НДС не уплачивается. Продала магазин, сегодня позвонили с налоговой сказали чо нужно сдать ндс, обязана ли пплатить ндс? я ип.

ИП по ошибке не учел налог на добавленную стоимость при выставлении счетов - как исправить ситуацию при обороте менее 2 млн?

Здравствуйте.

Счета-фактуры в с НДС оформляли? Отчетность какую сдавали? С-ф не выставляли, выставляли счета и акты выполненных работ. Все без НДС. на данный момент никакие отчеты не сдавали. ИП было на ОСНО о чем я не знал (поскольку ИП оформлялось по доверенности и подразумевался сразу же переход на УСН) и весь год выставлял счета без НДС. Оборот за год менее 2 млн. что делать в этом случае?

Налоговая требует дополнительный отчет по НДС и оплату налогов за первый год работы с лицензией на такси оформленной на другого ИП

Здравствуйте.

НДС здесь быть не может.

Вас просят оплатить что-то другое. Правильно. И что что была с лицензией? Вы то, какое отношение к ней имеете, если эта регистрация была на ином ИП...

А Ваша деятельность эта, значит ими засчитана по общей системе налогообложения. Просят предоставить декларации по НДС за все 4 квартала, так как доход за оказания транспортных услуг был. У меня ИП на ЕНВД по перевозке пассажиров, первый год работал на своей машине, разрешение на такси на эту машину было, но оформлено оно на тот момент было ещё на другое ИП (знакомого). Сейчас налоговая просит помимо ЕНВД отчитаться ещё и по НДС и оплатить налоги за этот первый год, ссылаясь на то что лицензии у меня как у ИП не было. Правомерно ли это, т.к. машина ведь была с лицензией?

Какую форму юридического лица выбрать для оптовых поставок кофе и чая от производителя? ИП или ООО?

Добрый день! Нужно считать какой будет оборот. Кто будет покупатель. Главное система работы с НДС или без нее. Тут много вариантов. Я планирую заниматься оптовыми поставками кофе и чая от производителя для хорики и в магазины. Подскажите какую форму ИП выбрать или ООО.

Порядок уплаты НДС на деньги, перечисленные на счет ИП за ремонт помещения

В связи с тем, что у Вас общая система налогообложения, то счета за выполненные работы Вы обязаны выставлять с НДС, при этом выделив его в отдельную строку, а в дальнейшем, после оплаты выдать счет-фактуру, а НДС заплатить в бюджет. Если Вы этого не сделаете, то Вас оштрафуют и доначислят НДС и заставят оплатить. Я являюсь ип, общая форма налогооблажения, если мне перечислят деньги на счет за ремонт помещения (без НДС), кроме налога 13% , надо ли будет платить НДС от этой сумы? (В каких случаях надо будет платить НДЕС или всегда). Спасибо!

Я физ. лицо. Вернул деньги через суд, за выполненную работу, мне надо платить НДС? Или какой то еще налог?

В силу статьи 143 НК РФ

Налогоплательщиками налога на добавленную (НДС) стоимость (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются:

1. организации;

2. индивидуальные предприниматели;

3. лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

Если Вам по решению суда именно вернули денежные средства, (что подразумевает, что эти ден. средства у Вас когда-то были) то дважды налог платить не нужно.

Если Вы, выполнили работу/оказали услугу, и согласно договору и решению суда получили причитающиеся денежные средства, то это будет являться Вашим доходом, и, соответственно, Вы обязаны будете заплатить налог. Я физ. лицо.

Вернул дениги через суд, за выполненную работу, мне надо платить ндс? Или какой то еще налог?

Может ли арендодатель взимать НДС с арендатора за электроэнергию?

Если недвижимое имущество не использовалось для предпринимательской деятельности, осуществляемой физическим лицом в качестве индивидуального предпринимателя, то при сдаче в аренду такого имущества НДС не исчисляется, поскольку физические лица при реализации товаров (работ, услуг) в рамках непредпринимательской деятельности налогоплательщиками НДС не признаются. Я арендую часть здания. Плачу за электроэнергию арендодателю по счетчику плюс 18 % НДС. Имеет ли право арендодатель брать с меня НДС?

Если ООО на осно заказывает у ип на упрощенке услугу ООО планет НДС?

Добрый вечер. Если Ип находится на упрощённой системе налогообложения, то при реализации вам работ, услуг НДС не уплачивается и в первичных документах не выставляется. Если вы данный товар или услугу в дальнейшем реализуете, то Ваша ООО выделяет НДС и уплачивает в бюджет. Если ооо на осно заказывает у ип на урпощенке услугу ооо планит ндс?

Мы приобрели авто для работы на грузоперевозках в декабре 2017 года есть ли возможность вернуть НДС за это авто? Мы являемся ИП.

Полагаю, ИП применяет УСН, а не ОСНО. В этом случае если у вас система доходы-расходы, то НДС можете учесть в расходах после соответствующего документального оформления транспортного средства-основное средство.

Поэтому восстановить НДС не можете. Даже если потом перейдете на общую систему налогообложения, такой возможности также не будет.

Но при продаже авто, сможете получить профессиональный налоговый вычет в размере 20%.

Для информации ознакомьтесь с письмом ФНС: от 16 марта 2015 г. N ГД-4-3/4136@

Минфина России от 22.06.2010 N 03-07-11/264.

письмах Минфина России от 05.03.2013 N 03-07-11/6648; от 27.06.2013 N 03-11-11/24460. от 23.09.2013 N 03-03-06/1/39374. Письмом от 04.08.2014 N 03-11-09/38317 Когда авто покупали работали с НДС а с 1 января перешли на упрощенку. Мы приобрели авто для работы на грузоперевозках в декабре 2017 года есть ли возможность вернуть НДС за это авто? Мы являемся ИП.

Возможность ООО возмещать НДС с лизинга при аренде автомобиля у индивидуального предпринимателя без НДС

Добрый вечер. Да общество с ограниченной ответственностью будут возмещать НДС так как у них работа с этим видом налога. Всего хорошего приятного вечера. Здравствуйте! При исчислении НДС предоставление имущества в лизинг рассматривается как оказание услуг. НДС принимается к вычету независимо от факта перехода права собственности на предмет лизинга (см. Письмо Минфина России от 08.04.2010 N 03-07-11/92).

Если лизингополучатель заключает договор сублизинга и передает полученное имущество другой организации, то в данном случае лизингополучатель становится плательщиком НДС, выставляет счета-фактуры в соответствии с договором сублизинга, а новый пользователь полученного предмета лизинга имеет право на налоговый вычет по НДС в обычном порядке. Я индивидуальный предприниматель, работающий без НДС. Беру в аренду автомобиль по договору Сублизинга у ООО, работающей на общей системе налогообложения с НДС. Вправе ли ООО продалжать возмещать НДС с лизинга?

Наша компания на усн приобрела в лизинг автобус, можно ли вернуть НДС.

Галина Гавро, Если организация (или ИП) применяет упрощенку или ЕНВД, она не признается плательщиком НДС.

В иных случаях вы можете вернуть НДС. Здравствуйте.

В случаях, когда товары (работы, услуги), имущественные права полностью используются либо в облагаемой налогом деятельности, либо в не облагаемой налогом деятельности, проблем с учетом "входного" НДС быть не должно.

По товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым в деятельности, НДС не облагаемой, "входной" налог вы относите на увеличение их стоимости (п. п. 2, 4 ст. 170 НК РФ).

По товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым в деятельности, НДС облагаемой, "входной" налог вы вправе принять к вычету (п. 1 ст. 172, п. 4 ст. 170 НК РФ). Наша компания на усн приобрела в лизинг автобус, можно ли вернуть ндс.

Я арендатор ИП УСН 6%, у арендодателя ООО он работает с НДС. Как мне платить за аренду?

Вы платите так, как написано в договоре, а именно цену, включая НДС. Если арендодатель работает с НДС, то он обязан все работу, услуги выставлять с НДС. Я арендатор ИП УСН 6%, у арендодателя ООО он работает с НДС. Как мне платить за аренду?

Хотелось бы узнать может ли моя жена пенсионерка вернуть НДС с покупки метала на ремонт крыши НДС 18 тыс. руб.

Нет, не может:sm_bn:

Теоретически можно предположить, что Ваша жена индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения, приобрела данные материалы для выполнения работ, облагаемых НДС... тогда может. Но сомневаюсь, что это так, иначе Вы бы об этом упомянули. Хотелось бы узнать может ли моя жена пенсионерка вернуть НДС с покупки метала на ремонт крыши НДС 18 тыс руб.

Возможность учредителю ООО подавать квартальную декларацию об освобождении НДС и регламентирующий этот вопрос закон

Здравствуйте!Освобождение от уплаты НДС предусмотрено ст.145 НК РФ:Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее в настоящей статье - освобождение), если [b]за три предшествующих последовательных календарных месяца [/b]сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей. Я являюсь учредителем ООО и я работаю с НДС могу ли я в данном случае раз в квартал подавать декларацию об освобождении НДС? если да, то каким законом это регламентируется?

Как правильно указать НДС в декларации при несвоевременном переходе на УСН и выставлении счетов на 50000 рублей без НДС?

Здравствуйте! НДС необходимо "накрутить",и оплатить в бюджет. 50000*18/118=7627 - это сумма НДС, которую Вы должны уплатить в бюджет, если нет "входящего" НДС с приобретенных товарах, работах, услугах.

НДС округляется, поэтому без копеек.

Сверху НДС не накидывайте. Вы же получите оплату 50000, а не 59000, чтобы заплатить с них 9000.

И, Анастасия, Вы можете сейчас подать заявление на прекращение деятельности в качестве ИП. А после этого снова подать заявление на регистрацию себя в качестве ИП уже с заявлением на УСН. Я ИП несвоевременно подал уведомление на УСН и оказался на общей системе. За 1 квартал успел выставить счета на 50000 без НДС. Т.к. появилась обязанность отчитаться по НДС, не могу разобраться НДС в декларации указывать исходя из выставленной суммы 50000, т.е. вкл. ндс или его надо сверху накруть?

Оформление контракта с подрядчиком и выплата НДС по упрощенке - возврат или иная форма оплаты?

Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся на упрощенном режиме налогообложения, не являются плательщиками НДС.

В НК РФ приведен закрытый перечень операций, по которым компании – упрощенцы выступают налоговыми агентами:

- приобретение товаров у нерезидентов на территории РФ;

- аренда федерального и прочего государственного имущества;

- приобретение государственного имущества, не закрепленного за прочими организациями;

-реализация товаров, работ, услуг, в качестве посредника нерезидента при участии в расчетных операциях. Здравствуйте! В Контракте стоит сумма с НДС. Подрядчик после выполнения работ должен сумму НДС вернуть или как это правильно прописать в Контракте?

С уважением,

Люся Мне нужно заключить контракт с подрядчиком и прописать в нем выплату НДС по упрощенке. Как правильно это оформить, возврат НДС от суммы контракта или как?

С уважением,

Люся.

Виды услуг экскаватора.

Здравствуйте.

Вы можете выбрать 6% УСН. Но на рынке пи таких работах с заказчиками многие работают по 18 НДС. Также по классификатору выбрать нудно коды ОКВЕД. Вы зарегистрировали ИП еже? К какому виду деятельности относится услуги экскаватора для ИП, и какую выбрать систему налогаоблажения?

Слышал, что ип занимающиеся благотворительностью освобождаются от уплаты налогов, так ли это? и где это можно узнать?

Здравствуйте! Нет это не так. Здравствуйте!Только по НДС в силу пп. 12 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ «безвозмездная передача товаров, работ, услуг, имущественных прав в рамках благотворительной деятельности освобождается от обложения НДС при условии, что такая деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ, за исключением подакцизных товаров».

И по НДФЛ СТ.219 НК РФ предусмотрено, что «физическим лицам, оказывающим благотворительную помощь, предоставляется социальный налоговый вычет на сумму этой помощи». Физическому лицу возвращают из бюджета часть уплаченного им за год налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то есть фактически 13 % от суммы его расходов на благотворительность. Слышал, что ип занимающиеся благотворительностью освобождаются от уплаты налогов, так ли это? и где это можно узнать?

Читайте также:

12

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение