Ип усн взносы / Налоги - 469 советов адвокатов и юристов
Страховые взносы платятся не зависимо от выбранного режима налогообложения. Как только регистрируете ИП - возникает обязанность в их оплате. При регистрации ИП и переходе сразу же на УСН придется ли оплачивать "Страховые взносы ИП за себя" в размере 50.000
Страховые взносы платятся не зависимо от выбранного режима налогообложения. Как только регистрируете ИП - возникает обязанность в их оплате.
СпроситьИП должен платить взносы, не платят самозанятые. Нет конечно. Законодательно ИП на УСН не обязаны это делать. Работающим пенсионерам, к которым относятся ИП, региональные доплаты не устанавливаются. Если пенсионер открыл ИП на АУСН и не платит взносы в пенсионный фонд лишат ли его региональных доплат к пенсии?
Работающим пенсионерам, к которым относятся ИП, региональные доплаты не устанавливаются.
СпроситьЕсли Вы не осуществляете предпринимательскую деятельность, то Вам лучше сдать декларации и закрыть ИП Что делать если не платил страховые взносы и не подавал деклорации за 2022 и 2023 годы? Ип на усн. Помогите пожалуйста
Если Вы не осуществляете предпринимательскую деятельность, то Вам лучше сдать декларации и закрыть ИП
Спросить
Спасибо за ответ. В 2022 году деятельность частично велась. А как быть со страховыми взносами подскажите пожалуйста?
СпроситьПенсия не уменьшится, но индексации не будет.
Страховые взносы и УСН придется платить в общем порядке, без льгот. Пенсия по инвалидности останется прежней, а социальную доплату которая делается до прожиточного минимума уберут. Если инвалид 2 группы открывает свое ИП на УСН 6%, то его пенсия по инвалидности уменьшится? ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ БУДУТ ИЛИ НЕТ? А фиксированные страховые взносы и налог УСН он должен платить в общем порядке?
Пенсия не уменьшится, но индексации не будет.
Страховые взносы и УСН придется платить в общем порядке, без льгот.
Спросить
Пенсия по инвалидности останется прежней, а социальную доплату которая делается до прожиточного минимума уберут.
СпроситьСдавать в аренду Вы также имеете право, но чтобы все было законно необходимо платить налоги.
Можете сдавать как физическое лицо в аренду свое жилье, налог будете платить — 13%.
Но если оформите ИП на УСН будете платить налог от дохода 6%, но в этом случае Вам нужно будет платить пенсионные взносы в ИФНС, один раз в год, около 30.000 руб, Планирую сдавать дачу посуточно, какие могут быть последствия и законно ли эти действия?
Сдавать в аренду Вы также имеете право, но чтобы все было законно необходимо платить налоги.
Можете сдавать как физическое лицо в аренду свое жилье, налог будете платить — 13%.
Но если оформите ИП на УСН будете платить налог от дохода 6%, но в этом случае Вам нужно будет платить пенсионные взносы в ИФНС, один раз в год, около 30.000 руб,
СпроситьДобрый день!
ИП платит за работников страховые взносы и выступает налоговым агентом по НДФЛ. Какие налоги платит ИП при УСН за наёмных работников?
Добрый день!
ИП платит за работников страховые взносы и выступает налоговым агентом по НДФЛ.
СпроситьДобрый день
Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность. Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.
+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы". Здравствуйте.
Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС. Здравствуйте!
Да, нужно.
Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого. Если закрыл ИП через неделю после открытия, нужно ли платить налоги и страховые взносы?
Добрый день
Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность.
Спросить
Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.
+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы".
Спросить
Здравствуйте.
Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС.
Спросить
Здравствуйте!
Да, нужно.
Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого.
Спросить
Здравствуйте! А можно поподробнее об этом? Я была и самозанятой и ИП в одно время
СпроситьДобрый день!
Извините за ожидание.
ИП-самозанятые по закону не платят страховые взносы согласно п. 11 ст. 2 ФЗ о самозанятости.
Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального налогового режима.Спросить
Добрый вечер. Если у вас нет наёмных работников, то отчисления в Пенсионный фонд и в Фонд обязательного медицинского страхования " за себя" производятся ежеквартально. А также до 28-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, авансовые платежи по УСН, уменьшенные на сумму страховых взносов "за себя" в размере 100%. Суммы ежеквартальных отчислений в 2023 году индивидуальным предпринимателем на УСН:
1) в ПФ РФ
2) в ФОМС РФ
С уважением, Игорь
Добрый вечер. Если у вас нет наёмных работников, то отчисления в Пенсионный фонд и в Фонд обязательного медицинского страхования " за себя" производятся ежеквартально. А также до 28-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, авансовые платежи по УСН, уменьшенные на сумму страховых взносов "за себя" в размере 100%.
СпроситьЗдравствуйте Екатерина. Налоговые каникулы — это полное освобождение от налога для новых ИП. Другими словами, это ставка УСН или патента в размере 0%. Узнать о каникулах можно в разделе «Особенности регионального законодательства» на сайте налоговой.
Если вы попали в местный список, важно, чтобы доход от указанного вида деятельности был не меньше 70%. Если условие выполняется, уведомлять налоговую не нужно. Вы просто не платите налог первые два года и в случае с УСН сдаёте нулевые декларации.
Налоговые каникулы не освобождают от страховых взносов за ИП и обязательных платежей за сотрудников.
Не важно, что за месяц. Важен год регистрации ИП. Именно год - это отчётный период по налогам для ИП. Имею ли я право на налоговые льготы, если ИП открыто за 1 месяц до введения налоговых льгот?
Здравствуйте Екатерина. Налоговые каникулы — это полное освобождение от налога для новых ИП. Другими словами, это ставка УСН или патента в размере 0%. Узнать о каникулах можно в разделе «Особенности регионального законодательства» на сайте налоговой.
Если вы попали в местный список, важно, чтобы доход от указанного вида деятельности был не меньше 70%. Если условие выполняется, уведомлять налоговую не нужно. Вы просто не платите налог первые два года и в случае с УСН сдаёте нулевые декларации.
Налоговые каникулы не освобождают от страховых взносов за ИП и обязательных платежей за сотрудников.
Не важно, что за месяц. Важен год регистрации ИП. Именно год - это отчётный период по налогам для ИП.
Спросить
ИП на УСН, не использовалось, какие действия необходимы в теч года (декларации, пошлины И так далее)
Александра, достаточно в налоговую подать нулевую декларацию по упрощенной системе налогообложения.
Но вот в Пенсионный фонд все равно придется оплатить, к сожалению, даже если деятельности не было.
В 2022 году фиксированная часть составляет 43 211 рублей. Из них: 34 445 рублей — на пенсионное страхование 8766 рублей — на медицинское страхование. Заплатить взносы в ПФР за год, а в январе сдать декларацию. ИП на УСН, не использовалось, какие действия необходимы в теч года (декларации, пошлины И так далее)
Александра, достаточно в налоговую подать нулевую декларацию по упрощенной системе налогообложения.
Но вот в Пенсионный фонд все равно придется оплатить, к сожалению, даже если деятельности не было.
В 2022 году фиксированная часть составляет 43 211 рублей. Из них: 34 445 рублей — на пенсионное страхование 8766 рублей — на медицинское страхование.
Спросить
Добрый день!
С учетом того, что в кофейне есть как доходы, так и расходы, лучше выбрать упрощенную систему налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбрать доходы, уменьшенные на величину расходов. В лубом случае лучше перед выбором системы налогообложения просчитать оба варианты.
Не забывайте оставлять отзывы. Инна, поскольку в новом году только будет открывать кофейню, то регистрировать сейчас ИП нет никакого смысла, иначе у вас возникнет обязанность по оплате взносов в Пенсионный фонд.
И рекомендую выбирать упрощенную систему налогообложения по ставке 15% - в таком случае вы сможете из базы налогообложения вычесть ВСЕ расходы, связанные с осуществлением вами деятельности.
Основание закона - Налоговый кодекс РФ. Хочу в новом году открыть кофейню небольшую, ИП с каким налогообложением надо открывать?
И это начинать делать лучше сейчас или в новом году?
Добрый день!
С учетом того, что в кофейне есть как доходы, так и расходы, лучше выбрать упрощенную систему налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбрать доходы, уменьшенные на величину расходов. В лубом случае лучше перед выбором системы налогообложения просчитать оба варианты.
Не забывайте оставлять отзывы.
СпроситьИнна, поскольку в новом году только будет открывать кофейню, то регистрировать сейчас ИП нет никакого смысла, иначе у вас возникнет обязанность по оплате взносов в Пенсионный фонд.
И рекомендую выбирать упрощенную систему налогообложения по ставке 15% - в таком случае вы сможете из базы налогообложения вычесть ВСЕ расходы, связанные с осуществлением вами деятельности.
Основание закона - Налоговый кодекс РФ.
СпроситьЗакрытие ИП на упрощенной системе налогообложения - что происходит с налогами и страховыми взносами?
Да, размер взносов будет пропорционален времени в которое Вы были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. Если открыть ИП на упрощенной системе налогообложения и через например 2-3 месяца закрыть, буду ли я платить налог и страховые взносы?
Да, размер взносов будет пропорционален времени в которое Вы были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя.
СпроситьТупая отписка для наглого халявщика. Тупая отписка для наглого мошенника. Ежеквартальная система оплаты взносов в ПФ и ФОМС индивидуальным предпринимателем на упрощённой системе налогообложения (6%).
До какого числа и какого месяца следует оплатить взносы за III квартал 2022 года?
До 30.09.2022? До 31.10.2022?
С уважением, Игорь.
Добрый день.
Ваше положение существенно не изменится.
Регистрируетесь в качестве ИП. Налоговый режим остается, отчетность не сдаете (ФНС "видит" Вас через приложение), страховые взносы не платите, в ПФР платите добровольный взнос.
Но: нельзя совмещать деятельность на НПД с другой, которая под НПД не подпадает и нанимать сотрудников.
Сможете открыть в банке расчетный счет, станет более выгодно работать с юр.лицами, легче перейти на другой режим при превышении лимита (например на УСН 6% вместо НДФЛ 13%). Спасибо большое за ответ!
А можно ещё уточнить
Если я перейду на ИП на НПД
И заплачу страховой взнос в ФСС в 2022 году,
Я получу декретные выплаты в 2023 году? Я сейчас оформлена как самозанятая.
Если перейду на ИП на НПД
Что изменится для меня в плане налогов и отчётности, да и вообще, в целом?
Спасибо за ответ.
Добрый день.
Ваше положение существенно не изменится.
Регистрируетесь в качестве ИП. Налоговый режим остается, отчетность не сдаете (ФНС "видит" Вас через приложение), страховые взносы не платите, в ПФР платите добровольный взнос.
Но: нельзя совмещать деятельность на НПД с другой, которая под НПД не подпадает и нанимать сотрудников.
Сможете открыть в банке расчетный счет, станет более выгодно работать с юр.лицами, легче перейти на другой режим при превышении лимита (например на УСН 6% вместо НДФЛ 13%).
СпроситьСпасибо большое за ответ!
А можно ещё уточнить
Если я перейду на ИП на НПД
И заплачу страховой взнос в ФСС в 2022 году,
Я получу декретные выплаты в 2023 году?
Спросить
Здравствуйте. Самозанятые платят всего 4-6% налога без обязательных страховых взносов и бумажной волокиты, присущей деятельности индивидуальных предпринимателей.
Но есть ограничения. Самозанятые не могут:
нанимать работников и платить им зарплату;
зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год.
При открытии ИП можно нанимать работников, но придется платить за них страховые взносы — в общей сложности 30% с зарплаты. Но без наемных работников практически невозможно масштабирование бизнеса.
Лимиты на доход больше. У ИП на УСН это 200 млн рублей, на ПСН — 60 млн рублей.
При открытии ИП идёт трудовой стаж. Индивидуальный предприниматель платит страховые взносы за себя, поэтому ему начисляют трудовой стаж, который учтут при формировании пенсии.
Также выше доверие банков. Ознакомившись с всеми нюансами выбор остаётся за Вами. Я логопед и занимаюсь частной практикой, арендую помещение. Как лучше оформить свою деятельность ИП или самозанятым. Пока работаю без оформления.
Здравствуйте. Самозанятые платят всего 4-6% налога без обязательных страховых взносов и бумажной волокиты, присущей деятельности индивидуальных предпринимателей.
Но есть ограничения. Самозанятые не могут:
нанимать работников и платить им зарплату;
зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год.
При открытии ИП можно нанимать работников, но придется платить за них страховые взносы — в общей сложности 30% с зарплаты. Но без наемных работников практически невозможно масштабирование бизнеса.
Лимиты на доход больше. У ИП на УСН это 200 млн рублей, на ПСН — 60 млн рублей.
При открытии ИП идёт трудовой стаж. Индивидуальный предприниматель платит страховые взносы за себя, поэтому ему начисляют трудовой стаж, который учтут при формировании пенсии.
Также выше доверие банков. Ознакомившись с всеми нюансами выбор остаётся за Вами.
СпроситьСтраховые взносы уменьшают налог в том случае, если исчислены и уплачены в налоговом периоде. У Вас они уплачены позже. Поэтому у налоговой и вопросы возникли. Я понимаю поэтому и спрашиваю как обосновать правильно. Подали декларацию УСН доходы за 2021 год уменьшив налог страховыми взносами ИП за себя уплаченными в феврале 2022 г, за 2021 год налоговая прислала требование о предоставлении пояснений.
Страховые взносы уменьшают налог в том случае, если исчислены и уплачены в налоговом периоде. У Вас они уплачены позже. Поэтому у налоговой и вопросы возникли.
СпроситьМожно по договору ГПХ. Здравствуйте!
Вы можете выбрать упрощенную систему налогообложения, налоговая ставка 6% с доходов; 15% - доходы минус расходы.
Необходимо будет платить обязательные взносы в фонды.
Для подробной консультации можете обратиться к выбранному юристу в личные сообщения. Можно ИП заниматься работой сторожа и какие налоги надо платить.
Здравствуйте!
Вы можете выбрать упрощенную систему налогообложения, налоговая ставка 6% с доходов; 15% - доходы минус расходы.
Необходимо будет платить обязательные взносы в фонды.
Для подробной консультации можете обратиться к выбранному юристу в личные сообщения.
СпроситьДобрый день, Наталья Аркадьевна!
Почему не откроете сами ИП? Зачем платить взносы за чужого человека? ИП (усн с доходов) по грузоперевозкам оформлено на бывшую жену, а самосвал на бывшем муже (работает он). Как правильно оформить всё (договор аренды заключить)? Что может потребовать налоговая от нас взносы платим только за б.жену.
Добрый день, Наталья Аркадьевна!
Почему не откроете сами ИП? Зачем платить взносы за чужого человека?
СпроситьВыбирайте в этом случае усн. Добрый день!
Вот статься с расшифрофкой по налогам.
https://sovcombank.ru/blog/biznesu/kakie-nalogi-platit-ip
я бы рекомендовала патент
Стоимость до 31.12.2022 - 48460 РУБ.
Также ИП платят пенсионные, медицинские и социальные страховые взносы за себя. Фиксированная сумма в 2022 году — 43 211 рублей. Дополнительный взнос ИП платит, если годовой доход превысит 300 000 рублей. Этот взнос идет на обязательное пенсионное страхование и рассчитывается как 1% от суммы превышения.
Успехов Вам! Планирую открывать магазин розничной торговли авто запчастями и спец жидкостями (моторные масла, антифриз и пр).
Какую систему налоги облажения для ип выбрать? УСН, либо патент?
Добрый день!
Вот статься с расшифрофкой по налогам.
я бы рекомендовала патент
Стоимость до 31.12.2022 - 48460 РУБ.
Также ИП платят пенсионные, медицинские и социальные страховые взносы за себя. Фиксированная сумма в 2022 году — 43 211 рублей. Дополнительный взнос ИП платит, если годовой доход превысит 300 000 рублей. Этот взнос идет на обязательное пенсионное страхование и рассчитывается как 1% от суммы превышения.
Успехов Вам!
СпроситьПочему не надо уплачивать налоги и что делать с отчетностью
Со смертью физического лица прекращается его обязанность по уплате налогов[1]. Если у предпринимателя были долги по НДФЛ, НДС, УСН и прочим «предпринимательским» налогам, уплачивать в бюджет их не надо. То же самое касается и долгов по взносам. И не только потому, что обязанности по налогам больше нет, но еще и потому, что платить налоги обязано само физическое лицо и сторонним лицам это делать запрещено. Следует так же помнить, что действие доверенности (если таковая была у бухгалтера), прекращается с даты смерти предпринимателя. А нет доверенности, нет и подписей на отчетности в налоговую и фонды. После смерти ип обязана ли я как супруга хранить все отчетные документы?
Почему не надо уплачивать налоги и что делать с отчетностью
Со смертью физического лица прекращается его обязанность по уплате налогов[1]. Если у предпринимателя были долги по НДФЛ, НДС, УСН и прочим «предпринимательским» налогам, уплачивать в бюджет их не надо. То же самое касается и долгов по взносам. И не только потому, что обязанности по налогам больше нет, но еще и потому, что платить налоги обязано само физическое лицо и сторонним лицам это делать запрещено. Следует так же помнить, что действие доверенности (если таковая была у бухгалтера), прекращается с даты смерти предпринимателя. А нет доверенности, нет и подписей на отчетности в налоговую и фонды.
СпроситьС налоговой проще: у вас должен быть документ о взносе собственных средств на расчетный счет ИП-это и будет подтверждением что эти деньги ваши.
Поскольку вы ИП, и имеете расчетный счет, то банк не является вашим налоговым агентом.
С чего это банк ведет вашу бухгалтерию? Вы что поручали ему? Если даже поручали вести бухгалтерию, то это не значит, что банк вправе заниматься администрированием налогов. Как то так. ИП на УСН доходы 6% вносит на свой р/с счет 300 000,00 руб. и покупает у ООО генератор для личного пользования в личном домовладении.
Исходя из того, что это личные средства, не включает их в доход при исчислении налога. Вопросы:
1) банк, обслуживающий ИП, сам начисляет налог. Как донести до банка, что эти деньги в налогооблагаемую базу включать не надо?
2) как доказывать ФНС, что это были личные деньги на личные нужды? Сумма не маленькая.
С налоговой проще: у вас должен быть документ о взносе собственных средств на расчетный счет ИП-это и будет подтверждением что эти деньги ваши.
Поскольку вы ИП, и имеете расчетный счет, то банк не является вашим налоговым агентом.
С чего это банк ведет вашу бухгалтерию? Вы что поручали ему? Если даже поручали вести бухгалтерию, то это не значит, что банк вправе заниматься администрированием налогов. Как то так.
СпроситьЗдравствуйте. Да, за этот период взносы обязан уплатить.
Основания и порядок уплаты, а также освобождение от уплаты регулируется ст. 430 НК РФ. Должен ли платить ИП на УСН (существовавший 12 дней) страховые взносы ОПС и ОМС, при этом не ведя деятельность?
Здравствуйте. Да, за этот период взносы обязан уплатить.
Основания и порядок уплаты, а также освобождение от уплаты регулируется ст. 430 НК РФ.
СпроситьЛучше зарегистрировать ООО и сразу перейти на УСН, его легче ликвидировать, можно просто бросить через год по ст. 21.1 Закона о регистрации ЮЛ налоговая сама закроет, а с ИП надо обязательно есть доход нет дохода платить в ПФР взносы. Если бы вы там работали один, что для пилорамы вряд ли, можно было бы и самозанятым обойтись.
А так да или ИП или юр лицо, советую юр лицо. Обязательно ли открывать ип если планируешь открыть пилораму, или можно как-то по упращенной схеме.
Лучше зарегистрировать ООО и сразу перейти на УСН, его легче ликвидировать, можно просто бросить через год по ст. 21.1 Закона о регистрации ЮЛ налоговая сама закроет, а с ИП надо обязательно есть доход нет дохода платить в ПФР взносы.
Спросить
Если бы вы там работали один, что для пилорамы вряд ли, можно было бы и самозанятым обойтись.
А так да или ИП или юр лицо, советую юр лицо.
СпроситьДобрый день. Налог по УСН не будет начисляться, но страховые взносы начислены будут. Если величина дохода налогоплательщика за расчетный период не превысит 300 000 рублей, фиксированный платеж на пенсионное страхование за 2021 год составит 32 448 рублей.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере на 2021 год составляют 8 426 рублей. Какая сумма будет начислена за страховые взносы? Будет ли начисляется налог за ип если им не пользовался с момента открытия в налоговой стоит усн.
Добрый день. Налог по УСН не будет начисляться, но страховые взносы начислены будут.
СпроситьЕсли величина дохода налогоплательщика за расчетный период не превысит 300 000 рублей, фиксированный платеж на пенсионное страхование за 2021 год составит 32 448 рублей.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере на 2021 год составляют 8 426 рублей.
Спросить
Если величина дохода налогоплательщика за расчетный период не превысит 300 000 рублей, фиксированный платеж на пенсионное страхование за 2021 год составит 32 448 рублей.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере на 2021 год составляют 8 426 рублей.
СпроситьВзносы в фонды не за весь год, а до текущей даты. Какую сумму должна буду заплатить за закрытие ИП по УСН доходы при 0 доходности? ИП было открыто 3 месяца 180 рублей за госпошлину+ обязательные взносы? Обязательные взносы в полном размере (40000 рублей) или меньше?
Читайте также:
- Ип усн налоги
- Налог ИП упрощенка
- Упрощенная система налогообложения ИП доходы
- Ип усн доходы
- Упрощенная система налогообложения 6 для ип
- Ип усн что платить
- Декларация по упрощенной системе налогообложения ип
- Налоги ИП енвд усн
- Ип усн и енвд
- Виды деятельности ИП по упрощенной системе налогообложения
- Декларация ИП на усн
- Регистрация ИП упрощенка
- Регистрация ИП упрощенная система налогообложения
- Ип усн регистрация
