Ип усн доходы / Налоги - 2109 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте Аnatoliy
А почему нет! Подайте в налоговую инспекцию соответствующее заявление о добавлении ОКВЭД - продажа автозапчастей и действуйте. Можно ли мне, как ИП на УСН доходы продавать б/у автозапчасти, нигде не учтённые, через выставление счёта покупателю?
Здравствуйте Аnatoliy
А почему нет! Подайте в налоговую инспекцию соответствующее заявление о добавлении ОКВЭД - продажа автозапчастей и действуйте.
СпроситьПридет квитанции об оплате. ИП был в 2022 году на УСН и ПСН. Написал отказ от УСН и в 2023 году у него только ПСН. Проверила через личный кабинет налогоплательщика ИП, там указана только одна система налогообложения ПСН. ОСНО нет. Во всяком случае согласно информации указанной в личном кабинете.
Вопрос в том как платить налог с доходов, которые поступят в 2023 году за услуги оказанные в 2022 году, которые не попадают под ПСН? Заказчики не рассчитались в 2022 году, будут оплачивать в 2023. В прошлом году проблем бы не было, оплатили бы по УСН. А как быть в этом?
Здравствуйте!
Индивидуальный предприниматель может перейти на НПД. Законом это допускается.
Вы имеет право перейти на НПД, если соблюдаются условия в статьях 4 и 6 Федерального закона № 422.
Ссылка на закон:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
Дополнительные нюансы по НПД Вы можете найти на сайте налоговой:
https://npd.nalog.ru/ Скажите пожалуйста как определить подхожу ли я под НПД, так как в силу своего небольшого товаро оборота от собственного производства я терплю убытки. Поэтому подумываю о смене УСН на НПД, если есть такая возможность не ликвидируя при этом статус ИП.
Заранее благодарю за проявленное внимание и ответ.
Здравствуйте!
Индивидуальный предприниматель может перейти на НПД. Законом это допускается.
Вы имеет право перейти на НПД, если соблюдаются условия в статьях 4 и 6 Федерального закона № 422.
Ссылка на закон:
Дополнительные нюансы по НПД Вы можете найти на сайте налоговой:
СпроситьДобрый вечер.
Надо сначала разобраться подходите ли вы под НПД
Договора останутся, платить будете 4 или 6 % от дохода. А как определить данную процедуру подхожу ли я под НПД. Обращаюсь к вам по такому вопросу. Пару лет назад открыла ИП с системой налогообложения по УСН, но в силу своей невостребованности товарооборота от собственного производства, терплю убытки. Прочитала статью, что можно перейти на НПД сменив статус на ИП самозанятый не закрывая ИП.
Вопрос в следующем:1)аннулируются ли заключенные ранее договора на поставку готового материала собственного производства с другими ИП. 2)Возможно ли заключение на поставку товара с другими ИП.
3) какие налоги в данном случае я буду уплачивать государству.
Заранее спасибо за разъяснения.
Добрый вечер.
Надо сначала разобраться подходите ли вы под НПД
Договора останутся, платить будете 4 или 6 % от дохода.
Спросить
Заключайте агентский договор. Я ИП-УСН "Доходы", продаю на маркетплейсе. Могу ли я оказывать доп. услуги менеджера, как постоянные, так и разовые, связанные с маркетплейсом. Какой нужен код оквэд и какой тогда заключать договор, если вторая сторона ИП? Кто будет оплачивать НДС с дохода, если обе стороны работают без НДС?
Здравствуйте. Включите в расчет декларации продажу спецтехники как доход ИП от предпринимательской деятельности и заплатите УСН доходы. Такой вопрос, ИП занимается куплей продажей запчастей и спецтехники б/у (УСН доходы) купил спец технику у физ лица за наличный расчёт, в договоре купли продажи не прописал что покупает как ИП, продал организации от своего ИП, как расценит сделку налоговая, как предпринимательская деятельность? Не обложит доходы НДФЛ?
Здравствуйте. Включите в расчет декларации продажу спецтехники как доход ИП от предпринимательской деятельности и заплатите УСН доходы.
СпроситьЗдравствуйте Екатерина. Налоговые каникулы — это полное освобождение от налога для новых ИП. Другими словами, это ставка УСН или патента в размере 0%. Узнать о каникулах можно в разделе «Особенности регионального законодательства» на сайте налоговой.
Если вы попали в местный список, важно, чтобы доход от указанного вида деятельности был не меньше 70%. Если условие выполняется, уведомлять налоговую не нужно. Вы просто не платите налог первые два года и в случае с УСН сдаёте нулевые декларации.
Налоговые каникулы не освобождают от страховых взносов за ИП и обязательных платежей за сотрудников.
Не важно, что за месяц. Важен год регистрации ИП. Именно год - это отчётный период по налогам для ИП. Имею ли я право на налоговые льготы, если ИП открыто за 1 месяц до введения налоговых льгот?
Здравствуйте Екатерина. Налоговые каникулы — это полное освобождение от налога для новых ИП. Другими словами, это ставка УСН или патента в размере 0%. Узнать о каникулах можно в разделе «Особенности регионального законодательства» на сайте налоговой.
Если вы попали в местный список, важно, чтобы доход от указанного вида деятельности был не меньше 70%. Если условие выполняется, уведомлять налоговую не нужно. Вы просто не платите налог первые два года и в случае с УСН сдаёте нулевые декларации.
Налоговые каникулы не освобождают от страховых взносов за ИП и обязательных платежей за сотрудников.
Не важно, что за месяц. Важен год регистрации ИП. Именно год - это отчётный период по налогам для ИП.
СпроситьЕсли их платит арендатор это ни как не ваши доходы.
Нет. Ип на усн 6% за коммунальные услуги платит арендатор включать ли эит суммы в доходы Арендодателя.
Добрый день!
Если патент на данный вид услуг Вами не приобретался, налогообложение полученного в результате оказания данных услуг дохода осуществляется в рамках общей системы налогообложения, т.е. в рамках главы 23 НК РФ +НДС. Размер штрафа за не вовремя уплаченные налоги составляет 20% от суммы не уплаченных в срок налогов согласно ч.1 ст. 122 НК РФ. Если у Вас изначально кроме ПСН также будет УСН, такой доход будет облагаться в рамках УСН в силу ч. 3 ст. 346.11 НК РФ. Хочу открыть ИП и сразу перейти на патент, розничная, торговля непрод. Товарами. Оквэд 47.11
Но в дальнейшем также буду оказывать услуги по копированию оквэд 82.19.
Я укажу эти два оквэд в заявление, но перейду на патент только по розничной торговле. Получается услуги по копированию будут по какой системе облагатьсч налогом, если их не включил в заявление на патент.
Добрый день!
Если патент на данный вид услуг Вами не приобретался, налогообложение полученного в результате оказания данных услуг дохода осуществляется в рамках общей системы налогообложения, т.е. в рамках главы 23 НК РФ +НДС. Размер штрафа за не вовремя уплаченные налоги составляет 20% от суммы не уплаченных в срок налогов согласно ч.1 ст. 122 НК РФ. Если у Вас изначально кроме ПСН также будет УСН, такой доход будет облагаться в рамках УСН в силу ч. 3 ст. 346.11 НК РФ.
СпроситьИсходя из разъяснений, представленных в Письме МФ РФ от 16.07.2009 N 03-11-06/2/130 и Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 N 9149/10, если между ИП-арендодателем, применяющим УСН 6%, и арендатором заключен договор аренды, которым предусмотрена оплата арендатором арендодателю коммунальных услуг, то сумма коммунальных услуг включается в доход ИП-арендодателя и облагается единым налогом по УСН.
[b]Для того, чтобы ИП-арендодатель не включал сумму коммунальных услуг в свой налогооблагаемый доход[/b], между арендатором и арендодателем, дополнительно к договору аренды, должен быть заключен агентский договор, согласно которому, [b]арендатор поручает арендодателю за вознаграждение приобрести для арендатора коммунальные услуги у ресурсоснабжающих организаций.[/b] Должен ли арендатор помещения (ИП на УСН 6%) оплачивать арендодателю НДС за электроэнергию?
Исходя из разъяснений, представленных в Письме МФ РФ от 16.07.2009 N 03-11-06/2/130 и Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 N 9149/10, если между ИП-арендодателем, применяющим УСН 6%, и арендатором заключен договор аренды, которым предусмотрена оплата арендатором арендодателю коммунальных услуг, то сумма коммунальных услуг включается в доход ИП-арендодателя и облагается единым налогом по УСН.
Для того, чтобы ИП-арендодатель не включал сумму коммунальных услуг в свой налогооблагаемый доход, между арендатором и арендодателем, дополнительно к договору аренды, должен быть заключен агентский договор, согласно которому, арендатор поручает арендодателю за вознаграждение приобрести для арендатора коммунальные услуги у ресурсоснабжающих организаций.
СпроситьПозиция МинФин - при скупке у физ. лиз с целью перепродажи ИП использует кассовый аппарат. Вы учитываете расходы в Книге учета расходов и доходов, ее вести обязательно. Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135 н (ред. от 07.12.2016). Первичную документацию сохраняете на случай проверки.
Доходы (при работе ИП на усн "доходы") учитываются с выдачей чека и использованием кассового аппарата. Б/у товары и усн 6% Добрый день. Такой вопрос. Знаю, что у предпринимателя есть обвданость при скупке у населения б/у товаров с целью продажи есть обязаннлстб проводить это через кассу и печатать чек по расходу. То есть заключается договоо купли - продажи и к нему чек. Сохраняется ли эта обязанность у Ип 6 % на доходы? Если я нигде рассходы не учитываю... Можно ли скупать без расходного чека только по договору купли - продажи.
Позиция МинФин - при скупке у физ. лиз с целью перепродажи ИП использует кассовый аппарат. Вы учитываете расходы в Книге учета расходов и доходов, ее вести обязательно. Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135 н (ред. от 07.12.2016). Первичную документацию сохраняете на случай проверки.
Доходы (при работе ИП на усн "доходы") учитываются с выдачей чека и использованием кассового аппарата.
СпроситьА чем она является?
Вся выручка и будет доходом. При выборе объекта налогообложения "доходы", вся поступившая на р/сч сумма облагается налогом 6% Ип УСН 6% (доходы) сдает в субаренду арендованные помещения. Что будет являться доходом т.к. вся выручка поступившая на р/с не является доходом.
При выборе объекта налогообложения "доходы", вся поступившая на р/сч сумма облагается налогом 6%
СпроситьДобрый день!
С учетом того, что в кофейне есть как доходы, так и расходы, лучше выбрать упрощенную систему налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбрать доходы, уменьшенные на величину расходов. В лубом случае лучше перед выбором системы налогообложения просчитать оба варианты.
Не забывайте оставлять отзывы. Инна, поскольку в новом году только будет открывать кофейню, то регистрировать сейчас ИП нет никакого смысла, иначе у вас возникнет обязанность по оплате взносов в Пенсионный фонд.
И рекомендую выбирать упрощенную систему налогообложения по ставке 15% - в таком случае вы сможете из базы налогообложения вычесть ВСЕ расходы, связанные с осуществлением вами деятельности.
Основание закона - Налоговый кодекс РФ. Хочу в новом году открыть кофейню небольшую, ИП с каким налогообложением надо открывать?
И это начинать делать лучше сейчас или в новом году?
Добрый день!
С учетом того, что в кофейне есть как доходы, так и расходы, лучше выбрать упрощенную систему налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбрать доходы, уменьшенные на величину расходов. В лубом случае лучше перед выбором системы налогообложения просчитать оба варианты.
Не забывайте оставлять отзывы.
Спросить
Инна, поскольку в новом году только будет открывать кофейню, то регистрировать сейчас ИП нет никакого смысла, иначе у вас возникнет обязанность по оплате взносов в Пенсионный фонд.
И рекомендую выбирать упрощенную систему налогообложения по ставке 15% - в таком случае вы сможете из базы налогообложения вычесть ВСЕ расходы, связанные с осуществлением вами деятельности.
Основание закона - Налоговый кодекс РФ.
СпроситьМожно обжаловать отказ в вышестоящей организации. Такая ситуация. Я ИП (Упрощенная система налогообложения ДОХОД 6%). Подала на детские с 3 до 7, мне пришёл отказ, тк посчитали всю сумму за год которая проходит через кассу и поделили на нас с ребёнком, я пришла в Соц защиту и принесла диклорациб где доход мой от предпринимательской деятельности составляет 6 % от той суммы которая прошла за год. На что они мне ответили, что из это не касается и сказали идти в налоговую и менять декларацию за 21 год, я сказала что это же не возможно, на что было сказано идите и разбирайтесь в налоговую. Я приехала в налоговую, там мне объяснили что они дают данные за год которые поступают через кассу, они указывают мое налогообложение и сказали Соц Защита должна взять у меня дикларацию где сумма указана за год (приход) и мой доход (6% от этой суммы) , придя в Соц защиту мне сказали подтереться этой декларацией. Сказав что брать они ни чего не будут. Как быть в этой ситуации.
Могут ли отказать в назначении пособия на детей 8-17 лет из-за нулевой декларации? Супруг ИП на УСН.
Могут отказать, нет доходов. На что живете? Обратитесь в органы соцзащиты и пфр если откажут обжадуйте их ответ далее. Могут ли отказать в назначении пособия на детей 8-17 лет из-за нулевой декларации? Супруг ИП на УСН.
Переводы на карту ИП без налоговых вычетов возможно в следующих случаях:
перечисление денег на личные нужды;
вывод дохода от предпринимательской деятельности.
Налогом не облагается перевод, но налоговая может запросить информацию по переводам. Перевод денежных средств с р/с моего ИП на р/с другого ИП облагается налогом? От какой суммы? Я на УСН.
Переводы на карту ИП без налоговых вычетов возможно в следующих случаях:
перечисление денег на личные нужды;
вывод дохода от предпринимательской деятельности.
Налогом не облагается перевод, но налоговая может запросить информацию по переводам.
СпроситьНалоговая увидит, если что-то закупая за наличку Вам пробили кассовый чек. Здравствуйте. Если есть чек, да. Если ип работает на усн дох минус расх, то закупать товары, сырье, материалы ип должен только с расчет счета или из оприходованных в кассе денег? Налоговая увидит что были закупки из кассы или из расчет счета?
Добрый день! У ИП может выбирать из нескольких систем налогообложения: УСН с доходов,
УСН с разницы доходы - расходы,
основная система с НДС.
патентная система.
В зависимости от выбранной системы подается налоговые декларации - ежеквартально (ОСНО), ежегодно (УСН). ИП на патенте не сдают декларации (при наличии у ИП штатных сотрудников, сдается отчетность за работников).
Кроме того, в 4-х субъектах РФ есть Автоматизированная УСН, при которой отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются налоговым органом автоматически.
Вы когда регистрировали ИП на какую систему налогообложения подавали уведомление? У ИП не АУСН (автоматизированная УСН), а УСН.
Раз в год ИП на УСН сдают налоговую декларацию. Усн доходы минус расходы. Т е налоговая сама считает налоги? Ип вообще не должен никакой отчетности сам делать? Как ип должно вести отчетность? Либо просто может работать с кассой, а налоговая сама исчисляет по кассе налоги? Какие фин документы и отчетности делает ип?
Добрый день! У ИП может выбирать из нескольких систем налогообложения: УСН с доходов,
УСН с разницы доходы - расходы,
основная система с НДС.
патентная система.
В зависимости от выбранной системы подается налоговые декларации - ежеквартально (ОСНО), ежегодно (УСН). ИП на патенте не сдают декларации (при наличии у ИП штатных сотрудников, сдается отчетность за работников).
Кроме того, в 4-х субъектах РФ есть Автоматизированная УСН, при которой отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются налоговым органом автоматически.
Вы когда регистрировали ИП на какую систему налогообложения подавали уведомление?
Спросить
Здравствуйте!
Установите алименты цифре, а не в процентах. Бывшая жена подала на алименты. У меня ИП УСН ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ. Судебный пристав требует каждый месяц на личном приеме книгу доходов и расходов со всеми квитанциями. Это целая стопка бумаг получается (из-за квитанций). На сколько законны требования пристава? И есть ли возможность подавать документы электронно?
Вам нужно в суде обжаловать такой отказ стст 4,218 и 219 КАС РФ Доказывать же что при УСН доход минус расход доход это разница между доходом и расходом нужно ссылкой на статью 346.14 НК РФ где сказано:
1. Объектом налогообложения признаются:
доходы;
[b]доходы, уменьшенные на величину расходов[/b]. Я ИП на усн доход минус расход, параллельно трудоустроена в организации, официальная зарплата моя+мужа+ доход от ип (именно доход минус расход с которого я плачу налог) недостаточная и мы попадаем в категорию малоимущих, но соц. служба вынесла отказ, у них в расчете указаны доходы от ип как вся выручка, хотя я приложила декларацию и КУДИР, правомерен ли такой отказ? Как доказать что у ИП на УСН (доход-расход) доходом считается не вся выручка, а именно разница между доходом и расходом? (п.с.к примеру Пенсионный фонд после отправки декларации и кудир оформили выплату на пособие от 8 до 16 на старшего ребенка)
Вам нужно в суде обжаловать такой отказ стст 4,218 и 219 КАС РФ Доказывать же что при УСН доход минус расход доход это разница между доходом и расходом нужно ссылкой на статью 346.14 НК РФ где сказано:
1. Объектом налогообложения признаются:
доходы;
доходы, уменьшенные на величину расходов.
СпроситьПредоставите в налоговую договор дарения. И пояснения напишите, что данная сделка не относиться к коммерческой деятельности. Добрый день!
Если действительны между матерью и дочерью был договор дарения на данное жилое помещение, то пояснениях налоговой так напишите, что сделка не относится к коммерческой деятельности.
Если же был оформлен договор купли-продажи помещения, которое использовалось для коммерческой деятельности ИП (предполагаю, что мать является ИП), то налог заплатить придется (вы не указали: УСН доходы-расходы, или УСН доходы - это важно для расчета налога) Мать переписала на дочь не жилое помещение, которое сдавалось в аренду, теперь Налоговая требует УСН заплатить от стоимости недвижимости?
Предоставите в налоговую договор дарения. И пояснения напишите, что данная сделка не относиться к коммерческой деятельности.
Спросить
Добрый день!
Если действительны между матерью и дочерью был договор дарения на данное жилое помещение, то пояснениях налоговой так напишите, что сделка не относится к коммерческой деятельности.
Если же был оформлен договор купли-продажи помещения, которое использовалось для коммерческой деятельности ИП (предполагаю, что мать является ИП), то налог заплатить придется (вы не указали: УСН доходы-расходы, или УСН доходы - это важно для расчета налога)
СпроситьДобрый день.
Ваше положение существенно не изменится.
Регистрируетесь в качестве ИП. Налоговый режим остается, отчетность не сдаете (ФНС "видит" Вас через приложение), страховые взносы не платите, в ПФР платите добровольный взнос.
Но: нельзя совмещать деятельность на НПД с другой, которая под НПД не подпадает и нанимать сотрудников.
Сможете открыть в банке расчетный счет, станет более выгодно работать с юр.лицами, легче перейти на другой режим при превышении лимита (например на УСН 6% вместо НДФЛ 13%). Спасибо большое за ответ!
А можно ещё уточнить
Если я перейду на ИП на НПД
И заплачу страховой взнос в ФСС в 2022 году,
Я получу декретные выплаты в 2023 году? Я сейчас оформлена как самозанятая.
Если перейду на ИП на НПД
Что изменится для меня в плане налогов и отчётности, да и вообще, в целом?
Спасибо за ответ.
Добрый день.
Ваше положение существенно не изменится.
Регистрируетесь в качестве ИП. Налоговый режим остается, отчетность не сдаете (ФНС "видит" Вас через приложение), страховые взносы не платите, в ПФР платите добровольный взнос.
Но: нельзя совмещать деятельность на НПД с другой, которая под НПД не подпадает и нанимать сотрудников.
Сможете открыть в банке расчетный счет, станет более выгодно работать с юр.лицами, легче перейти на другой режим при превышении лимита (например на УСН 6% вместо НДФЛ 13%).
СпроситьСпасибо большое за ответ!
А можно ещё уточнить
Если я перейду на ИП на НПД
И заплачу страховой взнос в ФСС в 2022 году,
Я получу декретные выплаты в 2023 году?
СпроситьЗдравствуйте!
Физлицо вправе одновременно быть ИП и самозанятым, но оно не может совмещать налог на профессиональный доход (НПД) с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД и ЕСХН. То есть использовать одновременно два налоговых режима нельзя. Нет смысла. Т.к. вам платить придётся налоги как ИП, а это для вас много будет. Я мою подъезды в доме. Пока самозанятая, но заказчик, хочет, чтобы у меня было ИП. Пожскажите, а можно оформить ИП, не закрывая самозанятость?
Здравствуйте!
Физлицо вправе одновременно быть ИП и самозанятым, но оно не может совмещать налог на профессиональный доход (НПД) с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД и ЕСХН. То есть использовать одновременно два налоговых режима нельзя.
Спросить
Как написали - не является. Это оказание агентских услуг. Монтаж - это когда работа по монтажу самими производится. Ип занимается монтажем техники, находится на УСН + патент (монтажные работы). Заключил договор с крупным магазином на монтаж техники, за что по агенскому договору получает свою комиссию. Этот доход является доходом по патенту?
Как написали - не является. Это оказание агентских услуг. Монтаж - это когда работа по монтажу самими производится.
СпроситьСвоей налоговой декларацией можете доказать. Копией, заверенной налоговой инспекцией. Наталия, книга доходов и расходов нужна. Я ИП на УСН «доходы». Как я могу доказать свой доход для Управления социальной политики в целях получения детского пособия? Город Ирбит Свердловской области. Спасибо.
Своей налоговой декларацией можете доказать. Копией, заверенной налоговой инспекцией.
Спросить
