Компания работает без ндс / Налоги - 23 советов адвокатов и юристов
Этого можно избежать. Заключили договор на субподряд с Белоруской компанией т.е. нерезидент на строительство бизнес центра. Зарегистрировали договор в налоговой как валютный. От налоговой пришла бумага о том чтобы мы не забыли заплатить НДС. наша компания работает на УСН. Вопрос почЕму мы должны платить НДС если мы на усн. должны или недолжны платить ндс и какими нормативными документами данная сетуация регулируется.
Должны. Достаточно подробно об этом, например, здесь: https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/nds-pri-importe-rabot-i-uslug/ Заключили договор на субподряд с Белоруской компанией т.е. нерезидент на строительство бизнес центра. Зарегистрировали договор в налоговой как валютный. От налоговой пришла бумага о том чтобы мы не забыли заплатить НДС. наша компания работает на УСН. Вопрос почЕму мы должны платить НДС если мы на усн. должны или недолжны платить ндс и какими нормативными документами данная сетуация регулируется.
Ответ на этот вопрос дает ст. 346.11 НК РФ, по нормам которой фирмы, работающие на УСН, не признаются плательщиками НДС, за исключением случаев, касающихся:
ввоза товаров в РФ налога, обозначенного в ст. 174.1 НК РФ (операции по договорам простого товарищества и доверительного управления)
В случае, если ИП ведет операции с контрагентами с уплатой НДС и без, разрешается сочетать две системы.
Это потребует раздельного учета операций и сдачи отчетности, но законодательно не запрещено.
В целом, НДС является равнозначной с остальными системой налогообложения, доступной для ИП.
Выделять НДС может компания с любыми оборотами. В ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.04.2023) нет запрета для ИП. Может ли ИП заключить договор на поставку товаров с бюджетной организацией работая на упрощенной системе налогооблажения?
Ответ на этот вопрос дает ст. 346.11 НК РФ, по нормам которой фирмы, работающие на УСН, не признаются плательщиками НДС, за исключением случаев, касающихся:
ввоза товаров в РФ налога, обозначенного в ст. 174.1 НК РФ (операции по договорам простого товарищества и доверительного управления)
В случае, если ИП ведет операции с контрагентами с уплатой НДС и без, разрешается сочетать две системы.
Это потребует раздельного учета операций и сдачи отчетности, но законодательно не запрещено.
В целом, НДС является равнозначной с остальными системой налогообложения, доступной для ИП.
Выделять НДС может компания с любыми оборотами.
СпроситьПисьмо Минфина России от 21.04.2020 № 24-01-08/31861 "О заключении и оплате контракта заказчиком, если победитель закупки применяет УСН", поясняет: любой участник закупки, в том числе освобожденный от уплаты налога на добавленную стоимость и применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе участвовать в закупках, следовательно и заключить договор на поставку товаров с бюджетной организацией работая на упрощенной системе налогооблажения.
Спросить
В ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.04.2023) нет запрета для ИП.
Спросить
Вы можете открыть ООО где собственником (учредителем) будет ваше ТОО, российское законодательство это допускает. Готовы оказать услуги абонентского юридического сопровождения вашего филиала в РФ, в случае интереса обращайтесь.
Открывать филиал или дочернюю компанию решать вам, что для вас организационно выгоднее в первую очередь по экономическим показателям. Ответ зависит от многих факторов, как то какой режим налогообложения, работаете вы с ндс или без и т.д. Решать вам)) У нас ТОО из казахстана, ТОО состоит в российском СРО (подготовка проектной документации в сфере архитектуры) хотим открыть в России филиал или дочерняя компания, что выгоднее?
Вы можете открыть ООО где собственником (учредителем) будет ваше ТОО, российское законодательство это допускает. Готовы оказать услуги абонентского юридического сопровождения вашего филиала в РФ, в случае интереса обращайтесь.
Открывать филиал или дочернюю компанию решать вам, что для вас организационно выгоднее в первую очередь по экономическим показателям. Ответ зависит от многих факторов, как то какой режим налогообложения, работаете вы с ндс или без и т.д. Решать вам))
СпроситьНикак. Это мошенники. Боюсь это мошенники, не видитесь, деньги вы не получите. А вы работаете на импорт-экспорт с НДС по ставке 0%?
НДС возвращают участникам международных отношений торговли. Вы любитель халявы?
Если да, то готовьтесь расстаться со своими деньгами. Мне придложили 270000 тыс компания НДС. Как можно забрать эту сумму.
А вы работаете на импорт-экспорт с НДС по ставке 0%?
НДС возвращают участникам международных отношений торговли. Вы любитель халявы?
Если да, то готовьтесь расстаться со своими деньгами.
СпроситьДоброе утро.
Да, можете, поскольку деятельность по оптовой торговле пива может находиться на упрощенке. Возможность оптовой торговли пивом организациями (ст. 11 Федерального Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ), а также применения упрощенки не ограничивается (п. 4.1 ст. 346.13, п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Соответственно, компания, находящаяся на УСН не является плательщиком НДС. ООО занимается оптовой продажей пива, можно работать на упрощение, по критериям подходим.
Доброе утро.
Да, можете, поскольку деятельность по оптовой торговле пива может находиться на упрощенке. Возможность оптовой торговли пивом организациями (ст. 11 Федерального Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ), а также применения упрощенки не ограничивается (п. 4.1 ст. 346.13, п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Соответственно, компания, находящаяся на УСН не является плательщиком НДС.
СпроситьВыбирайте УСН 15% с прибыли. Если Вы будете работать с юридическими лицами, но лучше выбрать общую систему, поскольку все крупные компании работают с НДС. При открытии те какую выбрать систему налогообложения (вид деятельности оказание услуг спецтехника (трелевочный трактор тут-4 м)
Если Вы будете работать с юридическими лицами, но лучше выбрать общую систему, поскольку все крупные компании работают с НДС.
СпроситьХотя бы потому, что компании, реализующие моторное топливо, платят налог на доходы организаций, НДС и иные налоги, установленные законодательством, поэтому обременять их дополнительным налогом вряд ли будет разумным. А вообще, с подобного рода вопросами и предложениями Вам - к законодателям, а не к юристам. Юристы не принимают законы, они лишь работают с той законодательной базой, которая уже принята и введена в действие. Такие дела. Почему никто не предлагает брать транспортный налог с цен на бензин?
Хотя бы потому, что компании, реализующие моторное топливо, платят налог на доходы организаций, НДС и иные налоги, установленные законодательством, поэтому обременять их дополнительным налогом вряд ли будет разумным. А вообще, с подобного рода вопросами и предложениями Вам - к законодателям, а не к юристам. Юристы не принимают законы, они лишь работают с той законодательной базой, которая уже принята и введена в действие. Такие дела.
СпроситьЗдравствуйте.
Скорее всего вы работали с фирмой однодневкой. Если данный факт раскроется то вам придется заплатить НДС в полном объеме..
Вам следует договориться с руководством компании и подписать первичные документы задним числом. Я Являюсь директором фирмы. В начале января я предаставил работы по субподряду одной организации ООО, а документооборот (счета фактуры кс 2 кс 3) мы до сих пор не подписали, так как я был уверен что они подписаны. Но сегодня выяснилось что по 2-3 договорам они не предоставлены, а данное ООО ещё в марте закрылось. Пытался решить проблему мирным путём,но ответа не нашёл.Как быть в такой ситуации? К тому же данная фирма видимо не предоставила некоторые документы в налоговую, а наша фирма предоставила и теперь налоговая прислала мне требование. Что делать подскажите пожалуйста!
Здравствуйте.
Скорее всего вы работали с фирмой однодневкой. Если данный факт раскроется то вам придется заплатить НДС в полном объеме..
Вам следует договориться с руководством компании и подписать первичные документы задним числом.
СпроситьЗдравствуйте!
Если ООО начислила НДС и при это имея денежные средства оплатила иные платежи (аренду, контрагентам и т.д.), кроме зарплаты то директора могут привлечь к уголовной ответственности. По какой статье? Как защищаться? Спасибо. 1. Т.е. даже заплатив будет преследование?
2. При не оплате ФНС обращается в полицию или как это работает?
Подскажите!
Спасибо. Если частично оплатить?
И еще момент--ООО лучше не сливать-не переписывать?
Спасибо. ООО начислена сумма налога НДС! платить нечем! Раздали долги, аренду и зарплату! Поступлений не предвидется! Какие последствия/ответственность будут для ООО и для директора/учредителя?
И что сделать? Либо пригласите на консультацию к себе, кто в этом понимает!
Спасибо.
Здравствуйте!
Если ООО начислила НДС и при это имея денежные средства оплатила иные платежи (аренду, контрагентам и т.д.), кроме зарплаты то директора могут привлечь к уголовной ответственности.
Спросить
Защититься возможно только оплатив налог. Данный вид преступления имеет формальный состав.
Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации, или индивидуальным предпринимателем в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Спросить1. Т.е. даже заплатив будет преследование?
2. При не оплате ФНС обращается в полицию или как это работает?
Подскажите!
Спасибо.
СпроситьЕсли оплатите то преследования никакого не будет.
Если не оплатите то ФНС может обратится в полицию и тогда полиция проведет проверку..
СпроситьЕсли частично оплатить?
И еще момент--ООО лучше не сливать-не переписывать?
Спасибо.
СпроситьНалог Вы должны погасить полностью, если не хотите проблем в дальнейшем.
И еще момент--ООО лучше не сливать-не переписывать?
Это не имеет никакого значения. Ответственность в данном случае несет руководитель.
СпроситьЗдравствуйте.
Заработная плата не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), из заработной платы удерживают 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), кроме того с июля 2016 года был установлен минимальный размер оплаты труда, который должен составлять не менее 7500. Если Вы работаете на полный рабочий день (полную ставку), то оплата в размере 4300 противоречит нормам ТК РФ. Обратитесь с жалобой в ГИТ либо в прокуратуру. Я живу в кемеровской области г. Кемерово работаю консержем управляющая компания ООО ГОрод з/плата с вычетом НДС 4300 рублей хотя везде всем консержем платят от 6000 рублей хотим обратиться в управляющий компанию как это можно сделать как написать и всем подписаться.
Здравствуйте.
Заработная плата не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), из заработной платы удерживают 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), кроме того с июля 2016 года был установлен минимальный размер оплаты труда, который должен составлять не менее 7500. Если Вы работаете на полный рабочий день (полную ставку), то оплата в размере 4300 противоречит нормам ТК РФ. Обратитесь с жалобой в ГИТ либо в прокуратуру.
СпроситьДа, физ. лицо может являться плательщиком НДС. Если НДС не указан, то возможно компания, оказывающая услуги отопления работает по упрощенной системе налогообложения (или вовсе ИП). Платит ли получатель услуги ндс? я физическое лицо и мне выставлен счет за отопление от школьной котельной., но указано без ндс.
Да, физ. лицо может являться плательщиком НДС. Если НДС не указан, то возможно компания, оказывающая услуги отопления работает по упрощенной системе налогообложения (или вовсе ИП).
СпроситьДоброго времени суток! Непонятно, для чего вам это? Поскольку у вас упрощенная система налогообложения - ваша фирма освобождена от уплаты НДС. Компания, работающая по упрощенной системе освобождена от уплаты НДС, но в некоторых случаях она является плательщиком согласно статьи 161 Налогового кодекса РФ. Хотел бы узнать, как компании, которая работает по упрощённой системе налогообложения внести в договор ндс.
Доброго времени суток! Непонятно, для чего вам это? Поскольку у вас упрощенная система налогообложения - ваша фирма освобождена от уплаты НДС.
Спросить
Компания, работающая по упрощенной системе освобождена от уплаты НДС, но в некоторых случаях она является плательщиком согласно статьи 161 Налогового кодекса РФ.
СпроситьНикто, в данной ситуации НДС не уплачивается Такой вопрос. Моя компания на общей системе 18%. мне выставляет счет за услуги компания которая работает без ндс. кто платит ндс.
Так и укажите ту статью на основании которой они работают без НДС Банк запросил на основании какого пункта какой статьи нк рф оплата услуг производится без ндс. Поставщик, Белорусская транспортная компания работающая без ндс. Оказывает услуги по перевозке из Беларуси в РФ.
Заказчик, компания РФ работающая без НДС.
Предъявить претензию на выплату долга согласно норм ГК. Как быть в этой ситуации, сама компания работает с НДС, но для выплаты перевозчикам работающим по упрощенке открываются различные фирмы небольшой срок, на данный момент фирма отказывается платить, как быть в этой ситуации, учитывая тот факт, что юридический адрес должника в другом регионе РФ?
Если управляющая компания является плательщиком НДС в соответствии Налоговым кодексом, то она выставляет Вам счета с НДС.
Но следует уточнить: сама ли он является поставщиком коммунальных услуг.
Если, например, поставщик - Теплосеть, и он уже раньше работал с НДС-ом, то роста тарифа быть не должно, т.к. в него и раньше уже был включен НДС.
А вот собственные услуги управляющей компании (обслуживание жилья) в этом случае вырастут на размер НДС - 18% Puzanov.38@mail/ru С этого месяца наша управляющая компания ввела налог НДС с квартплаты и коммунальные услуги с собственников квартир. Вопрос. Правильно ли это и на основании какой статьи и Закона?
Если управляющая компания является плательщиком НДС в соответствии Налоговым кодексом, то она выставляет Вам счета с НДС.
Но следует уточнить: сама ли он является поставщиком коммунальных услуг.
Если, например, поставщик - Теплосеть, и он уже раньше работал с НДС-ом, то роста тарифа быть не должно, т.к. в него и раньше уже был включен НДС.
А вот собственные услуги управляющей компании (обслуживание жилья) в этом случае вырастут на размер НДС - 18%
СпроситьЗдравствуйте! Вы можете заключить с ним договор. Вы не обязаны платить НДС. Мы работаем по упрощенной системе налогооблажения, без НДС. заказчик хотел бы заключить с нами договор, но он работает с НДС. Как быть?
Добрый день!
Компания с основным режимом налогообложения при предоставлении услуги/продаже, обязана включить в стоимость НДС и не важно кто является покупателем ОСНО и УСНО, из этого следует, что компания на ОСНО заплатит налоги: НДС и прибыль. Другой вопрос почему компания на ОСНО в вашем случае, выставляет акты без НДС, вы предоставляете услуги не на территории РФ или может у вас ЕНВД??? Мы выставляем акты и счета-фактуры с НДС. Работаем в Москве.Видимо, Вы не совсем поняли вопрос. Мне надо было уточнить правильный документооборот и ндс на выручку накручивать сверху или в том числе. Фирма осно оказывает транспортные услуги фирме усно. Акт (отчет) без ндс. какие налоги заплатит фирма осно?
Добрый день!
Компания с основным режимом налогообложения при предоставлении услуги/продаже, обязана включить в стоимость НДС и не важно кто является покупателем ОСНО и УСНО, из этого следует, что компания на ОСНО заплатит налоги: НДС и прибыль. Другой вопрос почему компания на ОСНО в вашем случае, выставляет акты без НДС, вы предоставляете услуги не на территории РФ или может у вас ЕНВД???
Спросить
ПОТОМУ ЧТО НДС ВКЛЮЧАЕТСЯ В ЦЕНУ ТОВАРА. ЕСЛИ СПРОС НА ТОВАР ЭЛАСТИЧНЫЙ, ТО НАЛОГ ПЛАТИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ. Потому что они организация и за это они платят налоги НДС. Т.е. НДС 18% Они платят налог. Государство должно же как то зарабатывать. Для этого налоги и предусмотрены. И не всегда если вы думаете что накручивают 18%. Накрутка может быть и 5% но и из этой суммы документально выделяют НДС. Только что бы видно было что компания работает с НДС. Мы как покупатели НДС не платим. Это делают только ИП или ООО, ОАО или ЗАО. Почему НДС на продукты питания в магазинах должны оплачивать простые покупатели, а не коммерсанты-хозяева этих магазинов, которые накручивают эту добавленную стоимость на продукты?
ПОТОМУ ЧТО НДС ВКЛЮЧАЕТСЯ В ЦЕНУ ТОВАРА. ЕСЛИ СПРОС НА ТОВАР ЭЛАСТИЧНЫЙ, ТО НАЛОГ ПЛАТИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ.
СпроситьПотому что они организация и за это они платят налоги НДС. Т.е. НДС 18% Они платят налог. Государство должно же как то зарабатывать. Для этого налоги и предусмотрены. И не всегда если вы думаете что накручивают 18%. Накрутка может быть и 5% но и из этой суммы документально выделяют НДС. Только что бы видно было что компания работает с НДС. Мы как покупатели НДС не платим. Это делают только ИП или ООО, ОАО или ЗАО.
СпроситьВы НДС не платите и не вправе его выделять, клиент не вправе его возмещать или зачитывать, за данные махинации предусмотрена ответственность, а том числе уголовная Что же делать если мы уже выставили им счета, и по некоторым получили оплату ? Можно ли сдать декларацию и уплатить НДС для избежания проблем? Если компания раб. на УСН (т.е.-мы) по просьбе клиента выделяет ему НДС в счетах и предоставляет счет-фактуру, может ли такая компания зачесть и не оплачивать НДС в бюджет налоговой, если сама что-то приобретет с НДС? Если при этом НДС зачтется в ноль, надо ли сдавать декларацию по НДС и показать, что сумма к уплате равна нулю?
Просто если его уплатить, то компания будет в минусе, т.к. стоимость работ уменьшится фактически на 18 %., а повысить цену на сумму ндс нет возможности, так как это будет явное завышение стоимости таких услуг.
Вы НДС не платите и не вправе его выделять, клиент не вправе его возмещать или зачитывать, за данные махинации предусмотрена ответственность, а том числе уголовная
Спросить
Что же делать если мы уже выставили им счета, и по некоторым получили оплату ? Можно ли сдать декларацию и уплатить НДС для избежания проблем?
СпроситьВаш вопрос мне понятен, рекомендации для Вас по успешному решению Вашего вопроса у меня имеются.
Проконсультироваться подробно,с учетом всех нюансов и обстоятельств лично Вашего дела Вы можете в приватном порядке на платной основе.
(В соответствии с пунктом 3.1.1 Правил нашего сайта, разработка правовой позиции - услуга платная). Добрый день! Для регистрации ООО необходимы стандартные документы, а система налогообл. зависит от дохода компании. Хотим открыть ооо сфера деятельности транспортные услуги хотим работать с НДС какую выбрать систему налогообложения и как правильно оформить документы если нам другая организация передаст в рассрочку транспортные средства им же мы и будем оказывать трансп. Услуги.
Ваш вопрос мне понятен, рекомендации для Вас по успешному решению Вашего вопроса у меня имеются.
Проконсультироваться подробно,с учетом всех нюансов и обстоятельств лично Вашего дела Вы можете в приватном порядке на платной основе.
(В соответствии с пунктом 3.1.1 Правил нашего сайта, разработка правовой позиции - услуга платная).
Спросить
Добрый день! Для регистрации ООО необходимы стандартные документы, а система налогообл. зависит от дохода компании.
СпроситьМихаил, в соответствии с ч.4 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), а также при освобождении налогоплательщика в соответствии со статьей 145 настоящего Кодекса от исполнения обязанностей налогоплательщика расчетные документы, первичные учетные документы оформляются и счета-фактуры выставляются без выделения соответствующих сумм налога. При этом на указанных документах делается соответствующая надпись или ставится штамп "Без налога (НДС)".
Если Вы выделите НДС, то Вы обязаны будете его оплатить в бюджет, в т.ч. отразить во всех документах. Наша фирма на усн 15 (упрощёнка), мы разрабатываем ПО (программное обеспечение). У нас есть заказ от компании которая работает с НДС 18%, как поступить в этом случае? Они просят нас выставить счёт с НДС (сумма счёта будет увеличена на сумму ндс), можем ли мы это сделать и как? Заранее спасибо!
Михаил, в соответствии с ч.4 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), а также при освобождении налогоплательщика в соответствии со статьей 145 настоящего Кодекса от исполнения обязанностей налогоплательщика расчетные документы, первичные учетные документы оформляются и счета-фактуры выставляются без выделения соответствующих сумм налога. При этом на указанных документах делается соответствующая надпись или ставится штамп "Без налога (НДС)".
Если Вы выделите НДС, то Вы обязаны будете его оплатить в бюджет, в т.ч. отразить во всех документах.
Спросить
