Налогообложение / Налоги - 27240 советов адвокатов и юристов
Присутствие в ИФНС обязательно. Подача формы через госуслуги не предполагает отсутствие личного присутствия в будущем в ИФНС. Могу ли я, будучи гражданином РФ, но в данный момент являясь нерезидентом (и находясь в стране таможенного союза), открыть ИП дистанционно? (Через Госуслуги и ФНС). Или мне обязательно нужно ехать в Россию? Какие налоги при этом я буду платить? Какую систему налогообложения лучше использовать для их минимизации? Сфера - грузоперевозки. Есть ли ещё какие-то "подводные камни"?
Присутствие в ИФНС обязательно. Подача формы через госуслуги не предполагает отсутствие личного присутствия в будущем в ИФНС.
СпроситьМожете, с уплатой налога 13%
Если ИП на УСН 6%, то при сдаче в аренду через ип налог будет меньше Если я зарегистрирован как ИП,то я могу сдавать коммерческую недвижимость как физ лицо, или должен сдавать её как ИП?
Можете, с уплатой налога 13%
Если ИП на УСН 6%, то при сдаче в аренду через ип налог будет меньше
СпроситьДа, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость. Прдскажите пожалуйста, я зарегистрирован как ИП.При сдаче помещения юр.лицу в аренду, в договоре обязательно прописывать, что я ИП, или можно просто указать себя как физ. лицо, т.к. в августе буду закрывать ИП (арендатор вкурсе)?
Да, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость.
СпроситьОборот это не доход. Вам целесообразно попробовать поработать с приставом, если не получится объяснить что такое "доход", обратитесь в суд за установлением алиментов в твердой денежной сумме. Обосновывать можете вашей отчетностью как ИП о фактически заработанных средствах. Следующая ситуация. Назначены алименты как 1/3 доходов (у меня двое детей). При этом у меня есть ИП которое работает по схеме налогообложения "Доходы", т.е. я с нее плачу 6+1% с оборота и не отчитываюсь по расходам. С данного ИП я торгую на маркетплейсах и это стандартная схема для подобных ИП. Но получается что весь приход на счет можно считать доходом и вычитать с них 33%, что меня просто разорит.
Отчитываться по расходам маловероятно, т.к. покупки идут или в Китае, или на оптовых рынках и нет никаких документов. Как быть? Получается, что нужно срочно закрывать ИП. Неужели нет адекватных способов решения вопроса?
Оборот это не доход. Вам целесообразно попробовать поработать с приставом, если не получится объяснить что такое "доход", обратитесь в суд за установлением алиментов в твердой денежной сумме. Обосновывать можете вашей отчетностью как ИП о фактически заработанных средствах.
СпроситьДобрый день! Да, такая компенсация подлежит обложению налогом на доход физических лиц, исчислить и уплатить налог должна организация-застройщик при выплате компенсации. А вот компенсация морального вреда, если она была присуждена, объектом налогообложения не является. Обоснование такое. Согласно пункту 3 статьи 217 НК РФ, к числу необлагаемых доходов относятся все виды законодательно установленных компенсационных выплат, в том числе возмещение морального вреда. Нужно ли платить налог при получении денег от застройщика по неустойке за задержание сроков сдачи квартиры в новостройке?
Добрый день! Да, такая компенсация подлежит обложению налогом на доход физических лиц, исчислить и уплатить налог должна организация-застройщик при выплате компенсации. А вот компенсация морального вреда, если она была присуждена, объектом налогообложения не является. Обоснование такое. Согласно пункту 3 статьи 217 НК РФ, к числу необлагаемых доходов относятся все виды законодательно установленных компенсационных выплат, в том числе возмещение морального вреда.
СпроситьДобрый день! Если на момент дарения вы и жена состояли в браке, то налог платить не нужно, так как имущество, полученное в дар от близких родственников, не облагается налогом, ст. 217 Налогового кодекса. Поставить на учет машину жена может и сейчас, и позже, никаких запретов нет. Добрый день.
В любое время может, просто штраф могут дать за несвоевременную постановку на учет, ч.1 ст.19.22 КоАП РФ. Налога не будет, поскольку дар осуществлен в период брака. Дарственная на машину в письменном виде оформлена на бывшую жену, до развода, развелись спустя неделю. Но за пол года она так и не поставила на учёт. Сможет ли она сейчас поставить на учёт машину, и нужно ли ей будет платить подоходный налог?
Добрый день! Если на момент дарения вы и жена состояли в браке, то налог платить не нужно, так как имущество, полученное в дар от близких родственников, не облагается налогом, ст. 217 Налогового кодекса. Поставить на учет машину жена может и сейчас, и позже, никаких запретов нет.
Спросить
Добрый день.
В любое время может, просто штраф могут дать за несвоевременную постановку на учет, ч.1 ст.19.22 КоАП РФ. Налога не будет, поскольку дар осуществлен в период брака.
СпроситьВячеслав, здравствуйте!
Страховые взносы — это деньги, которые идут на пенсионное и медицинское страхование. Платить их должны индивидуальные предприниматели на всех системах налогообложения.
Страховые взносы на ОПС, на ОМС за период с 01.01.2023 года по 20.06.2023 года составляют 21 647,61. Я закрыл ИП 20 июня 2023 года по ИП не каких действий не происходила но как его закрыл сразу появляется задолженность сночала 21 т.р. через пару недель 43.т.р. я инвалид 3 группы подскажите пожалуйста какие мне документы нужны для подачи в налоговую на списание долга И ещё у меня нет официальный регистрации недвижимости и.т.д
Вячеслав, здравствуйте!
Страховые взносы — это деньги, которые идут на пенсионное и медицинское страхование. Платить их должны индивидуальные предприниматели на всех системах налогообложения.
Страховые взносы на ОПС, на ОМС за период с 01.01.2023 года по 20.06.2023 года составляют 21 647,61.
СпроситьЗдравствуйте!
При продаже жилья менее 5 лет в собственности, посте его покупки, налог обязаны выплатить с полной суммы. А это основание. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 18.03.2023) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.04.2023)
НК РФ Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества
Таким образом, в рассматриваемом случае срок владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения доходов от его продажи от обложения налогом на доходы физических лиц должен составлять не менее 5 лет. Через какое время можно продать дом купленый по херсонскому сертификату и какой налог нужно платить
Здравствуйте!
При продаже жилья менее 5 лет в собственности, посте его покупки, налог обязаны выплатить с полной суммы. А это основание. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 18.03.2023) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.04.2023)
НК РФ Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества
Таким образом, в рассматриваемом случае срок владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения доходов от его продажи от обложения налогом на доходы физических лиц должен составлять не менее 5 лет.
СпроситьЕсли просто доля и не изменился кадастровый номер, то нет. 1/2 дома находится в собственности с 2014 года. В июле 2022 года заключили соглашение об определении долей в праве общедолевой собственности с соседями и размежевали участок. При продажи дома в 2023 году нужно ли будет платить НДФЛ? Дом в 2014 году перешел по наследству.
Откажемся* от доли. Минимальный срок владения течёт с даты возникновения права на первую долю и не изменяется при изменении размера доли. При приватизации минимальный срок владения составляет 3 года. Если он истёк, то налог не платите
Зачем вам отказываться от доли? Нужно оформлять договор дарения доли, а это расходы на нотариуса В 2008 году по ордеру получена квартира папе (военному
), приватизированная на 4 человек. В 2018 году умирает папа, доля переходит мама (мама 1/2,1/4 брату, 1/4 мне) .Если мы обижаемся от доли с братом в пользу мамы и тут же продадим ее, потребуется ли ей платить налог?. Кадастровая стоимость 2 млн 800 т продаваться будет за 1 млн 900 т. Спасибо
Минимальный срок владения течёт с даты возникновения права на первую долю и не изменяется при изменении размера доли. При приватизации минимальный срок владения составляет 3 года. Если он истёк, то налог не платите
Зачем вам отказываться от доли? Нужно оформлять договор дарения доли, а это расходы на нотариуса
СпроситьИнтересно, чем банк обосновывает? На мой взгляд, требование не правомерно, вы все вместе продаёте квартиру, тут даже не нужно нотариальное удостоверение
СпроситьРазмером процентной ставки, если выкупать доли (как мы хотели первоначально) это совсем другая процентная ставка и нельзя использовать мат капитал в качестве первоначального взноса. Банк предложил пониженную ставку, но при условии выкупа квартиры у одного владельца, а не долей
СпроситьНужно делать продажу. Тогда будет меньше налог.
Дарение ни в коем случае не делайте. Если деньги реально вы передавать не будете, то сделка будет являться недействительной, а именно мнимой.
Оформлять нужно договором дарения. Если вы не являетесь близкими родственниками с дарителем, вы заплатите налог с дарения 13% от кадастровой стоимости
При последующей продаже вы вправе уменьшить сумму доходов на сумму, с которой заплатите налог с дарения, и с разницы уплатить ндфл 13% Если знакомый перепишет квартиру в собственность на меня, а через месяц я ее продам, сколько мне нужно будет заплатить налога? И как сделать дарение или продажу, чтобы было меньше платить налога?
Нужно делать продажу. Тогда будет меньше налог.
Дарение ни в коем случае не делайте.
СпроситьЕсли деньги реально вы передавать не будете, то сделка будет являться недействительной, а именно мнимой.
Оформлять нужно договором дарения. Если вы не являетесь близкими родственниками с дарителем, вы заплатите налог с дарения 13% от кадастровой стоимости
При последующей продаже вы вправе уменьшить сумму доходов на сумму, с которой заплатите налог с дарения, и с разницы уплатить ндфл 13%
СпроситьБудет, собственник - организация и с мамой они не близкие родственники) очевидно Я являюсь учредителем и генеральным директором ООО, хочу подарить квартиру которая принадлежит организации своей маме (близкому родственнику). Будет ли мама платить налог за этот подарок?
Будет, собственник - организация и с мамой они не близкие родственники) очевидно
СпроситьЕсли субаренда будет разрешена условиями договора аренды. Могу ли я снять бутик в ТЦ как физлицо и передать его жене которая ИП на УСН 6% ,чтоб она торговала своим товаром?
Здравствуйте.
1500 р. будет облагаться налогом. И в чеке Вы эту же сумму должны указать.
С уважением. Облагается ли налогом сумма, которую мне перевели для оказания услуги согласно договору? Самозанятость, работа с ИП. Астраханская область.
Условно, мне перевели 1500 рублей, из которых 100 р - моя зарплата. 1400 р я трачу на выполнение услуги согласно договору. Что из этого будет облагаться налогом и какую сумму нужно указать в чеке?
Здравствуйте.
1500 р. будет облагаться налогом. И в чеке Вы эту же сумму должны указать.
С уважением.
СпроситьТак же передадут данные в рос фин мониторинг, для проверки ваших доходов и расходов. Будьте готовы отчитаться о всех своих расходах, подкрепив документами легальность Правомерно ли россельхоз банк потребовал с меня паспорт при продаже всего 400 долларов. И передадут ли в налоговую сообщения о такой мизерной продаже? Эти доллары ещё с 15 года, облагается ли такая сумма налогом? Раньше до 40000 р.паспорт не требовали
Так же передадут данные в рос фин мониторинг, для проверки ваших доходов и расходов. Будьте готовы отчитаться о всех своих расходах, подкрепив документами легальность
Спросить
По доверенности вправе продать. Если доверенность на украинском, то следует сделать перевод и заверить у нотариуса. Здравствуйте, Татьяна.
Имеет значение место нахождение объекта недвижимости (квартиры), и полномочия, которые были указаны в доверенности на продажу квартиры. Здравствуйте.
1. Если недвижимость находится в России, то и доверенность должна быть российская.
Теоретически украинская доверенность действует до 29 декабря 2023 года, т. е. когда Украина выйдет из Минской конвенции 1992 г. Однако многие госорганы и нотариусы уже не принимают эту доверенность.
2. Ещё момент, для иностранных граждан у нас другое налогообложение. Это следует учитывать при продаже недвижимости, принадлежащем иностранному гражданину.
3. Также есть ещё много нюансов, но нужно смотреть документы.
С уважением Есть квартира-собственник-гражданин Украины. Оформлена доверенность (украинская) на отца-гражданина РФ.Как продать?
По доверенности вправе продать. Если доверенность на украинском, то следует сделать перевод и заверить у нотариуса.
Спросить
Здравствуйте, Татьяна.
Имеет значение место нахождение объекта недвижимости (квартиры), и полномочия, которые были указаны в доверенности на продажу квартиры.
Спросить
Здравствуйте.
1. Если недвижимость находится в России, то и доверенность должна быть российская.
Теоретически украинская доверенность действует до 29 декабря 2023 года, т. е. когда Украина выйдет из Минской конвенции 1992 г. Однако многие госорганы и нотариусы уже не принимают эту доверенность.
2. Ещё момент, для иностранных граждан у нас другое налогообложение. Это следует учитывать при продаже недвижимости, принадлежащем иностранному гражданину.
3. Также есть ещё много нюансов, но нужно смотреть документы.
С уважением
СпроситьЗдравствуйте, Да попадаете, налог 13% от суммы свыше 250 т.р. Я получила в наследство от умершего супруга автомобиль. Решила продать (формально) сыну мужа данное авто и в договоре указали стоимость 850 т.р. Попадаю ли я под подоходный налог?
Здравствуйте Мария!
Первую декларацию нужно сдать до 30 апреля года, идущего после года регистрации.
Исключение — ИП, которые зарегистрировались в промежутке с 1 по 31 декабря. Они за остаток года декларацию отдельно не сдают и первый раз отчитываются только по истечении следующего года (п. 2 ст. 55 НК РФ).
Пример. ИП на ОСНО, который зарегистрировался 15 июня 2021 года, первую декларацию по НДФЛ сдаст до 30 апреля 2022 года.
Удачи! Здравствуйте! Если открыли в этом году - то декларацию нужно будет подать в 2024 г. до 30 апреля. Если я только открыла ИП по усн, когда мне нужно сдавать первую декларацию?
Здравствуйте Мария!
Первую декларацию нужно сдать до 30 апреля года, идущего после года регистрации.
Исключение — ИП, которые зарегистрировались в промежутке с 1 по 31 декабря. Они за остаток года декларацию отдельно не сдают и первый раз отчитываются только по истечении следующего года (п. 2 ст. 55 НК РФ).
Пример. ИП на ОСНО, который зарегистрировался 15 июня 2021 года, первую декларацию по НДФЛ сдаст до 30 апреля 2022 года.
Удачи!
Спросить
Здравствуйте! Если открыли в этом году - то декларацию нужно будет подать в 2024 г. до 30 апреля.
СпроситьЗдравствуйте Дарья!
Да, вполне возможно, ограничений нет.
Договор гражданско-правового характера с инвалидом заключается в общем порядке, как и с остальными физическими лицами. Гражданским кодексом не предусмотрено никаких особенностей и запретов при заключении договоров ГПХ с инвалидами.
Бухучёт и налогообложение также производится в общем порядке. При этом организация вправе предоставить инвалидам стандартный налоговый вычет по НДФЛ на себя.
Удачи! Дарья, здравствуйте. Конечно это возможно. С уважением Может ли человек с группой инвалид детства, не рабочей устроиться по договору гпх
Здравствуйте Дарья!
Да, вполне возможно, ограничений нет.
Договор гражданско-правового характера с инвалидом заключается в общем порядке, как и с остальными физическими лицами. Гражданским кодексом не предусмотрено никаких особенностей и запретов при заключении договоров ГПХ с инвалидами.
Бухучёт и налогообложение также производится в общем порядке. При этом организация вправе предоставить инвалидам стандартный налоговый вычет по НДФЛ на себя.
Удачи!
Спросить
Если человек не признан в судебном порядке недееспособным, то никаких ограничений по продаже квартиры у него не имеется. Андрей, можете продать, подарить, если вы не признаны недееспособным в судебном порядке. Если не признаны недееспособным, можете продать.
Дарить можно, но после дарения возникнут вопросы с налогообложением. Андрей, здравствуйте!
Наличие у вас инвалидности и заболевания не ограничивает вас в правах распоряжаться недвижимым имуществом. Вы же не признаны недееспособным?
А потому можете продавать. Никто не заставляет Вас говорить, что Вы не здоровы... Как продать квартиру психически больному человеку? У меня есть квартира и я хочу ее продать, но я инвалид по психиатрии. Сначала подарить ее родственнику или что?
Если человек не признан в судебном порядке недееспособным, то никаких ограничений по продаже квартиры у него не имеется.
Спросить
Андрей, можете продать, подарить, если вы не признаны недееспособным в судебном порядке.
Спросить
Если не признаны недееспособным, можете продать.
Дарить можно, но после дарения возникнут вопросы с налогообложением.
СпроситьАндрей, здравствуйте!
Наличие у вас инвалидности и заболевания не ограничивает вас в правах распоряжаться недвижимым имуществом.
Спросить
Вы же не признаны недееспособным?
А потому можете продавать. Никто не заставляет Вас говорить, что Вы не здоровы...
СпроситьПо нормам Налогового кодекса организация вправе учесть в составе расходов для целей налогообложения прибыли дебиторскую задолженность должника, ликвидированного в связи с признанием его банкротом.
Одним из этапов признания организации-должника банкротом является открытие конкурсного производства, в процессе которого кредиторы предъявляют свои требования должнику. После этой процедуры и получения неудовлетворительного отчета конкурсного управляющего о результатах ее проведения арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства. Да регоператор должен списать долг, имевшийся на начало банкротства Банкрот обратился к региональном оператору о списании задолженности на основании определения о завершении реализации имущества. Должна ли организация списаит задолженность на основании определения о завершении процедуры?
По нормам Налогового кодекса организация вправе учесть в составе расходов для целей налогообложения прибыли дебиторскую задолженность должника, ликвидированного в связи с признанием его банкротом.
Одним из этапов признания организации-должника банкротом является открытие конкурсного производства, в процессе которого кредиторы предъявляют свои требования должнику. После этой процедуры и получения неудовлетворительного отчета конкурсного управляющего о результатах ее проведения арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства.
Спросить
Здравствуйте, Алексей!
Все очень просто. В данном случае срок владения квартирой исчисляется именно с даты начала владения 1-й долей, то есть, более 5 лет. Это так называемое приращение долей в праве собственности. Соответственно, налога НЕ должно быть. Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 03-04-05/88189. Да, согласен с ответом коллеги. Поскольку вы владели в квартире долей более 5 лет, вы полностью освобождаетесь от налогообложения доходов от продажи этой квартиры, даже и в том случае, если размер вашей доли в праве собственности на эту квартиру недавно увеличился. Искал в интернете ответ на свой вопрос, но везде общая информация. Короче есть квартира 2 взрослых собственника, одна доля моя, владею ей больше 5 лет, после смерти 2 собственника его доля перейдет ко мне, как я буду платить налог от продажи этой квартиры, он будет платиться только на пол квартиры, 3 года ждать не намерен.
Здравствуйте, Алексей!
Все очень просто. В данном случае срок владения квартирой исчисляется именно с даты начала владения 1-й долей, то есть, более 5 лет. Это так называемое приращение долей в праве собственности. Соответственно, налога НЕ должно быть. Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 03-04-05/88189.
Спросить
Да, согласен с ответом коллеги. Поскольку вы владели в квартире долей более 5 лет, вы полностью освобождаетесь от налогообложения доходов от продажи этой квартиры, даже и в том случае, если размер вашей доли в праве собственности на эту квартиру недавно увеличился.
СпроситьДобрый день.
Нет.
Наследство считается принятым с даты смерти наследодателя.
Налога не будет.
Прошло около 8 лет. Мамы не стало в 2015 году. Дом с землёй оформила в наследство в 2022 году. Сейчас хочу продать это имущество, появились покупатели. Должна ли я буду оплатить налог 13% после продажи дома с землёй?
Добрый день.
Нет.
Наследство считается принятым с даты смерти наследодателя.
Налога не будет.
Прошло около 8 лет.
СпроситьОсвобождение от налогообложения при продаже квартиры возможно при условии нахождения её в собственности не менее чем в течение 3 лет. Можно ли продать квартиру после приватизации без уплаты налога? Был договор соцнайма с 1987 года, а приватизировали только в марте 2023. в квартире прописаны я, мой сын (4 года) и моя мама. Хотелось бы разъехаться до того, как сын пойдет в школу (т.к. будем рассматривать и другие районы в центре Москвы)
Освобождение от налогообложения при продаже квартиры возможно при условии нахождения её в собственности не менее чем в течение 3 лет.
СпроситьУдерживать НДФЛ с дивидендов в 2023 году для перечисления в бюджет обязана сама компания. Для физических лиц, получающих доход от бизнеса, компания является налоговым агентом. Учредителю выплачивают дивиденды уже после налогообложения, поэтому ему не надо самостоятельно рассчитывать и перечислять НДФЛ. Может ли налоговая спросить за доход от акций какой либо компании?
Удерживать НДФЛ с дивидендов в 2023 году для перечисления в бюджет обязана сама компания. Для физических лиц, получающих доход от бизнеса, компания является налоговым агентом. Учредителю выплачивают дивиденды уже после налогообложения, поэтому ему не надо самостоятельно рассчитывать и перечислять НДФЛ.
Спросить
