Налогообложение ИП / Налоги - 7716 советов адвокатов и юристов
Посмотрите, например, здесь: https://finuslugi.ru/navigator/zastrahovat/stat_kak_platit_strahovye_vznosy_ip_v_2024_godu_za_sebya#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%201%20%D0%98%D0%9F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B,%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8F.%20 Будет ли обязательный налог на ИП ~50.000₽ при налогообложение НПД + смз если не будет никаких доходов?
Обязательно будут Будут ли какие-либо обязательные налоги, при ИП с налогообложением НПД + самозанятость?
Добровольный переход с НПД на УСН в течение года не разрешен. В добровольном порядке перейти с НПД на УСН предприниматель вправе только с начала следующего года.
Обратите внимание: если предприниматель в текущем году больше не хочет применять НПД и сниматься с учета в качестве ИП, то налоги после прекращения НПД и до конца года нужно платить в рамках ОСН. Желающих много. Поэтому нельзя.
Можно закрыть ИП. Через время открыть с другими видами деятельности. Как перейти с НПД на УСН не дожидаясь следующего года?
Добровольный переход с НПД на УСН в течение года не разрешен. В добровольном порядке перейти с НПД на УСН предприниматель вправе только с начала следующего года.
Обратите внимание: если предприниматель в текущем году больше не хочет применять НПД и сниматься с учета в качестве ИП, то налоги после прекращения НПД и до конца года нужно платить в рамках ОСН.
Спросить
Желающих много. Поэтому нельзя.
Можно закрыть ИП. Через время открыть с другими видами деятельности.
Спросить1.Самозанятый не может принимать на работу сотрудников
2.Зарплата не может быть менее 19 242 рубля в месяц, а это значит, что может быть % ,но не менее этой суммы
3.Не забывайте, что принимая сотрудник на работу - вы кроме 19 242 рубля будете еще и налог в ПФР и ФСС платить, т.е плюсом к этой сумме 43 % ежемесячно
4. Можно изменить систему налогообложения после заключения соцконтракта Какую систему налогообложения ИП лучше оформить, если в найме будет 1 сотрудник? И может ли этот сотрудник работать не с фикс. Зп, а на процент? (Т.е. сколько клиентов в месяц отработал, такую з/п получается в соответствии с процентом) Можно ли изменить систему налообложения после заключения соцконтракта, в котором написано, что я самозанятая и работаю одна?
Либо можно ли взять сотрудника на процент, если я самозанятая?
1.Самозанятый не может принимать на работу сотрудников
2.Зарплата не может быть менее 19 242 рубля в месяц, а это значит, что может быть % ,но не менее этой суммы
3.Не забывайте, что принимая сотрудник на работу - вы кроме 19 242 рубля будете еще и налог в ПФР и ФСС платить, т.е плюсом к этой сумме 43 % ежемесячно
4. Можно изменить систему налогообложения после заключения соцконтракта
СпроситьЗдравствуйте. Начислят пени. Могут в суд обратиться
С, уважением Здравствуйте. Вам будут начислены пени! ИП с какой системой налогообложения? Открыл ИП по глупости и не платил обязательные взносы, выставили требование в налоговой оплатить взносы до 7 числа, никаких операций там не производил, оно тупо висело и я ничего с ним не делал. Что будет если я не оплачу взносы до 7 числа?
Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % . ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы) Как разделить суммы выплачиваемые в качестве вознаграждения и в качестве компенсации расходов? Заключаю договор с иностранной фирмой на оказание им консалтинговой помощи. Выступаю как самозанятый. Чтобы 6% НПД не платить с компенсации.
Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % .
Спросить
Пропишите в договоре отдельно, что это расходы и пробивайте чек только на вознаграждение. Вопрос тогда будет в другом - как подаст сведения ваш оппонент.
Многое от этого зависит. Ну например, я знаю что одна из организаций которую я обслуживаю поставила мне условие, что расходы я закладываю в стоимость и плачу общий налог. Предусмотрите тогда в своем вознаграждении чуть больше стоимость что бы оплатить этот налог
Спросить
ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы)
СпроситьМария! Вы рассказали о проблеме максимально абстрактно. Такое ощущение, что Вы хотите 98% информации утаить. :sm_ap:
Переходите в конкретику. :sm_ay:
Не поверите -- жизнь мгновенно изменится! :sm_ad: Регистрировала ИП через банк, неправильно систему налогообложения выбрали при регистрации, хотя акцентировали на этом пункте внимание сотрудников банка. Как рассматривать эту проблему? Как некачественное оказание услуг?
Мария! Вы рассказали о проблеме максимально абстрактно. Такое ощущение, что Вы хотите 98% информации утаить. 
Переходите в конкретику. 
Не поверите -- жизнь мгновенно изменится! 
Нет, не сможете. Открыл ИП на УСН и встал на учёт НПД. Забыл отправить уведомление о переходе ИП на НПД в ФНС. В течение года, как оказалось, я был на двух режимах, налоговая уведомлений не направляла. Только недавно налоговая сняла меня с учета НПД, начистила страховые взносы по ИП за всё это время.
Вопрос: могу ли я оспорить страховые взносы по ИП или налоги от сделок по НПД?
Налог на транспортное средство оплачивает собственник автомобиля, налоги за "экипаж" оплачивает арендодатель - работодатель, и каждый оплачивает налог на прибыль в соответствии с выбранной системой налогообложения Пожалуйста, при аренде ТС с экипажем между ООО и ИП кто какие оплачивает налоги?
Налог на транспортное средство оплачивает собственник автомобиля, налоги за "экипаж" оплачивает арендодатель - работодатель, и каждый оплачивает налог на прибыль в соответствии с выбранной системой налогообложения
СпроситьПо разным видам деятельности - да ИП может быть одновременно и самозанятым. При этом надо урегулировать режим налогообложения. Можно одновременно быть самозанятым и ИП?
ИП может быть одновременно и самозанятым. При этом надо урегулировать режим налогообложения.
СпроситьПрименимы обе системы. Применимы разные системы налогообложения. Вам необходимо обратиться к бухгалтеру. Предоставьте ему все данные, бухгалтер высчитает и предложит вам самый оптимальный вариант. 6% проще - платите налог только с полученной прибыли. 15% - надо еще вести тщательный учет расходов.
Но - смотрите сами по своим "доходам-расходам". Если наценку закладываете небольшую, то, вероятнее, выгоднее будет 15%. Скажите пжз, я хотел открыть ИП с оквжхн 68.1 купля-продажа, как основной вид деятельности, купил, сделал ремонт продал (понятно сделки 3-6 месяцев) какая система Усн применима 6% или 15% (расходы доходы) потому что объективно заплатить налог за прибыль это одно, а 6% от суммы поступления где не только доход
Применимы разные системы налогообложения. Вам необходимо обратиться к бухгалтеру. Предоставьте ему все данные, бухгалтер высчитает и предложит вам самый оптимальный вариант.
СпроситьОткройте интернет и прочитайте. Либо обратитесь к любому юристу в личку за платной консультацией Вам бизнес-план предоставить? Кредитную линию открыть? Бесплатного сыра сколько приготовить... сами знаете где он...))) Можно сделать проще и выгоднее для себя в рамках налогообложения, а при обстоятельствах от государства деньги получить Хочу открыть точку по изготовлению и продаже/ доставке роллов, суши.
Зарегистрироваться как ИП.
Какие нужны документы и разрешения для этого? От каких органов? Спасибо.
Откройте интернет и прочитайте. Либо обратитесь к любому юристу в личку за платной консультацией
Спросить
Ответ отключен модератором
Можно сделать проще и выгоднее для себя в рамках налогообложения, а при обстоятельствах от государства деньги получить
СпроситьЕсли договор аренды возмездный, то есть Вы получаете оплату, то платить налог нужно Если есть доход, то есть и налог. В вашем случае 13% , если вы гражданин РФ Здравствуйте, Сергей.
Если договор аренды нежилого помещения заключается на 11 месяцев, (менее 12 мес) то он не регистрируется в Росреестре.
Физическое лицо оплачивает налог за сдачу в аренду в размере 13% в форме НДФЛ, подавая декларацию. Если вы хотите получать прибыль из договора аренды помещения пострянно, можно рассмотреть вопрос оформления ип, оплаты налога по патенту, или в упрощённом налогообложении в размере 6%.
С уважением. 1)Налог на имущество физических лиц
2)НДФЛ при получении дохода Я физлицо. У меня нежилое помещение. Нужно мне платить налог если у меня договор аренды составлен на 11 месяцев
Если договор аренды возмездный, то есть Вы получаете оплату, то платить налог нужно
Спросить
Нужно раз в год подавать налоговую декларацию до 30 апреля следующего года и оплатить налог до 15 июля следующего года
СпроситьА если договор безвозмездный? Или его вообще нет. Мне нужно будет оплачивать налоги?
СпроситьМожете составить безвозмездный договор, если согласиться арендатор, тогда платить ничего не нужно
Спросить
Здравствуйте, Сергей.
Если договор аренды нежилого помещения заключается на 11 месяцев, (менее 12 мес) то он не регистрируется в Росреестре.
Физическое лицо оплачивает налог за сдачу в аренду в размере 13% в форме НДФЛ, подавая декларацию. Если вы хотите получать прибыль из договора аренды помещения пострянно, можно рассмотреть вопрос оформления ип, оплаты налога по патенту, или в упрощённом налогообложении в размере 6%.
С уважением.
Спросить
Если не сдать декларацию УСН, штраф составит 5% от налога по декларации за каждый месяц просрочки, неполный месяц тоже считается. Максимальный размер – 30% от налога, минимальный – 1 000 руб.
Минимальный штраф в размере 1000 руб. может быть предъявлен и в том случае, если недоимка либо сумма налога к уплате отсутствует, но декларация представлена с опозданием Что ждёт ИП, если во время не здать декларацию по УСН, в тот момент доходов не было, зато были алименты на детей и пособия?
Если не сдать декларацию УСН, штраф составит 5% от налога по декларации за каждый месяц просрочки, неполный месяц тоже считается. Максимальный размер – 30% от налога, минимальный – 1 000 руб.
Минимальный штраф в размере 1000 руб. может быть предъявлен и в том случае, если недоимка либо сумма налога к уплате отсутствует, но декларация представлена с опозданием
СпроситьСогласно статье № 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» работа станций технического обслуживания автомобильного транспорта и других автосервисных предприятий не требует наличия лицензии По ф.з. "О лицензировании отдельных видов деятельности" данная деятельность не требует лицензирования. Для торговли моторными маслами ИП на УСН должен иметь разрешение на торговлю санитарно-эпидемиологической службы, заключить договор с поставщиками моторных масел, а также необходимо учитывать налог на добавленную стоимость при продаже товаров. Кроме кассы и ОКВЭДа, необходимых для регистрации ИП, дополнительных разрешений на продажу моторных масел для ИП на УСН не требуется. Какая лицензия нужно при замене авто масел и фильтров по закону
Согласно статье № 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» работа станций технического обслуживания автомобильного транспорта и других автосервисных предприятий не требует наличия лицензии
Спросить
По ф.з. "О лицензировании отдельных видов деятельности" данная деятельность не требует лицензирования.
Спросить
Для торговли моторными маслами ИП на УСН должен иметь разрешение на торговлю санитарно-эпидемиологической службы, заключить договор с поставщиками моторных масел, а также необходимо учитывать налог на добавленную стоимость при продаже товаров. Кроме кассы и ОКВЭДа, необходимых для регистрации ИП, дополнительных разрешений на продажу моторных масел для ИП на УСН не требуется.
СпроситьЗдравствуйте нужно.
Федеральный закон № 54-ФЗ обязывает всех ИП и организации, которые производят наличные и безналичные расчёты между юридическими лицами, использовать ККТ. Нужно ли применять ККТ при безналичных расчетах с юридическими лицами? ИП на УСН доходы, без работников.
Здравствуйте нужно.
Федеральный закон № 54-ФЗ обязывает всех ИП и организации, которые производят наличные и безналичные расчёты между юридическими лицами, использовать ККТ.
СпроситьМожно заключить. Главное проверьте наличие всех необходимых документов на запчасти. Здравствуйте! Договор купли-продажи возможно заключать между физиком и Юр.лицом, или с ИП. Где физик является продавцом запчастей. Плюсы и минусы таких договоров:
Налог у самозанятого меньше. У ИП зависит от системы налогообложения, плюс сборы платить надо. ИП несёт ответственность всем своим имуществом. У меня вопрос, договор купли-продажи возможно заключать между физиком и Юр.лицом, или с ИП. Где физик является продавцом запчастей. Плюсы и минусы таких договоров.
Можно заключить. Главное проверьте наличие всех необходимых документов на запчасти.
СпроситьЗдравствуйте! Договор купли-продажи возможно заключать между физиком и Юр.лицом, или с ИП. Где физик является продавцом запчастей. Плюсы и минусы таких договоров:
Налог у самозанятого меньше. У ИП зависит от системы налогообложения, плюс сборы платить надо. ИП несёт ответственность всем своим имуществом.
СпроситьКонечно ИП одобрят Вам.
При закрытии ИП конечно цифра аннулируется, надо создавать новую.
Как и открыть счёт в банке.
В целом указанное никак на вас не отразится, проблем быть не должно. Закрыть и открыть ИП для перехода на УСН
Добрый вечер, уважаемые юристы! У меня на текущий момент НПД система налогообложения, открытая 11.10.2023, скоро планирую открыть магазин розничной торговли, там НПД не прокатит, нужна упрощенка, ибо ОСНО полный ад, а переход на нее возможен, на сколько известно, с начала последующего года... У меня вопрос: если я закрою ИП (долгов нет, деятельность не вел вовсе) и открою заново по УСН, одобрят ли мне такой маневр, сколько это по времени займет и аннулируется ли ЭЦП (нужно делать заново?) и открытые расчетные счета в банках? И как это может отразиться на деятельности, в целом?
Конечно ИП одобрят Вам.
При закрытии ИП конечно цифра аннулируется, надо создавать новую.
Как и открыть счёт в банке.
В целом указанное никак на вас не отразится, проблем быть не должно.
СпроситьКонсультации юр лиц на платной основе Закрыть и открыть ИП для перехода на упрощенку
Добрый вечер, уважаемые юристы! У меня на текущий момент НПД система налогообложения, открытая 11.10.2023, скоро планирую открыть магазин розничной торговли, там НПД не прокатит, нужна упрощенка, ибо ОСНО полный ад, а переход на нее возможен, на сколько известно, с начала последующего года... У меня вопрос: если я закрою ИП (долгов нет, деятельность не вел вовсе) и открою заново по УСН, одобрят ли мне такой маневр, сколько это по времени займет и аннулируется ли ЭЦП (нужно делать заново?) и открытые расчетные счета в банках? И как это может отразиться на деятельности, в целом?
Здравствуйте, Екатерина. Все зависит от того, в каком районе вы будете открывать очередной магазин. Если на территории муниципального образования, подведомственного иному налоговому органу, где ранее вы не регистрировались в качестве налогоплательщика ЕНВД, то в таком случае следует подать по новому месту осуществления деятельности. Опять же дополнительно не ясен статус налогоплательщика. Если у вас ИП и вы работаете по УСН, то необходимо отталкивать и от площади магазина, который вы планируете открыть. При открытии очередного магазина нудно ли подавать документы в налоговую
Здравствуйте, Екатерина. Все зависит от того, в каком районе вы будете открывать очередной магазин. Если на территории муниципального образования, подведомственного иному налоговому органу, где ранее вы не регистрировались в качестве налогоплательщика ЕНВД, то в таком случае следует подать по новому месту осуществления деятельности. Опять же дополнительно не ясен статус налогоплательщика. Если у вас ИП и вы работаете по УСН, то необходимо отталкивать и от площади магазина, который вы планируете открыть.
СпроситьПроконсультируйтесь лучше в ФНС. Там вам лучше всё объяснят. У вас присутствуют определенные условия, тут нужно искать оптимальный вариант. Прописан в Татарстане, планирую в ближайшие дни прописаться в Удмуртии и открыть ИП. Чтобы получить 1% по УСН доходы на 2024-2027 можно сразу регистрировать ИП с удмуртской пропиской?
Или необходимо зарегистрировать ИП в Татарстане, затем "переехать" в Удмуртию?
Проконсультируйтесь лучше в ФНС. Там вам лучше всё объяснят. У вас присутствуют определенные условия, тут нужно искать оптимальный вариант.
СпроситьЕлена, пишите туда и туда, лишним не будет! У меня ип на усн Налог в 1% с суммы дохода превышающей 300000 тыс. руб.был уплачен в декабре 2017 г. на кбк действовавший до 1.01.2017 г.. Возможно ли подать заявление на перенос суммы платежа на ЕНС или возврат. Куда писать заявление в пфр или ифнс
15000
«без НДС»
А лучше внести в договор изменения, составив доп. соглашение. Причём тут вы, ООО то является плательщиком НДС, если б вы выставляли им счёт, то выставляли бы без НДС Я являюсь ИП на НПД. Мне нужно оплатить счет ООО, который находится на основной системе налогообложения. Счет за аренду помещения. В договоре аренды указано следующее: "Сумма арендной платы за пользование арендуемым объектом составляет 15000 рублей в месяц, в том числе НДС 20% в размере 3000 руб. При оплате с моего счета на счет данного ООО какой мне указывать НДС? 0 процентов? Ведь я не являюсь плательщиком НДС?
Причём тут вы, ООО то является плательщиком НДС, если б вы выставляли им счёт, то выставляли бы без НДС
СпроситьВсе зависит от того какую зарплату будете платить ИП при выплате каждому наёмному работнику заработной платы, удерживает часть средств, которые отправляются в виде налога в ФНС. Это те самые 13%. Такая ставка регулируется законом по п.1. ст.224 НК РФ. Хочу устроить людей на полную и 0.25 ставки, какой процент НДФЛ буду оплачивать в налоговую за каждого, и имею ли я право требовать с работника половину если это продуктовый магазин?
ИП при выплате каждому наёмному работнику заработной платы, удерживает часть средств, которые отправляются в виде налога в ФНС. Это те самые 13%. Такая ставка регулируется законом по п.1. ст.224 НК РФ.
СпроситьСмотря какое налогообложение у вас было. Обратитесь в ПФР и ФНС о разъяснении данного факта. Вам нужно было перед регистрацией ИП собрать всю информацию. Можете обжаловать данное решение. Скорее всего там судебный приказ. Или пока просто извещение? В феврале 2023 года было открыто ИП и через 2 недели подано заявление на закрытие Есть бумага из налоговой, что ИП закрыто. И вот сегодня получил на Госуслуги извещение, что у меня долг по Фиксированным страховым взносам аж 41 066, 79 рублей. Как такое возможно?
Смотря какое налогообложение у вас было. Обратитесь в ПФР и ФНС о разъяснении данного факта. Вам нужно было перед регистрацией ИП собрать всю информацию. Можете обжаловать данное решение. Скорее всего там судебный приказ. Или пока просто извещение?
Спросить
