Налогообложение по патенту / Налоги - 799 советов адвокатов и юристов
Да, может . вообще у ИП всегда совмещение налогообложения- либо осно +патент, либо Усн+ патент. При этом патент может браться только на одну торговую точку, а по другой работать в рамках УСН. Главное разграничивать доход, то есть вести книгу доходов и расходов по отдельным системам. И не забывать про лимит. У Ип есть патент, ведет деятельность на торговой точке А. Может ли открыть доп оквэд и вести деятельность на усн на торговой точке Б? при этом иметь два кассовых аппарата
Да, может . вообще у ИП всегда совмещение налогообложения- либо осно +патент, либо Усн+ патент. При этом патент может браться только на одну торговую точку, а по другой работать в рамках УСН. Главное разграничивать доход, то есть вести книгу доходов и расходов по отдельным системам. И не забывать про лимит.
СпроситьМаксим, НПД запрещает продажу товаров не собственного производства. В вашем случае подойдет патент. Смотрите закон Ульяновской области О применении патентной системы. Это более интересный с точки зрения налогообложения вариант. Планирую приобрести кофейный автомат на котором будет установлен терминал бесконтактной оплаты (кит пост мастер) с фискализацией и возможностью арендой онлайн кассы. Могу ли я данную деятельность оформить как ИП НПД?
Максим, НПД запрещает продажу товаров не собственного производства. В вашем случае подойдет патент. Смотрите закон Ульяновской области О применении патентной системы. Это более интересный с точки зрения налогообложения вариант.
СпроситьОплате подлежит авансовый платеж по НДФЛ и Пунктом 6 статьи 227.1 НК установлено, что общая сумма налога с доходов иностранных граждан подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду. НДФЛ и взносы в фонды, как и за гражданина РФ платит работодатель. Дарья, Вы предприниматель? Тогда Вы совмещаете либо ОСНО и патент, либо УСН +патент. В любом случае, на патенте предприниматель платит фиксированные взносы. Их можно взять в зачет на уменьшение стоимости патента. Надо ли кроме ежемесячной стоимости патента платить другие налоги при патентной системе? Речь, в частности, идет об отчислениях в пенсионный фонд (сейчас называется СФР) , фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования? Спасибо.
Оплате подлежит авансовый платеж по НДФЛ и Пунктом 6 статьи 227.1 НК установлено, что общая сумма налога с доходов иностранных граждан подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду. НДФЛ и взносы в фонды, как и за гражданина РФ платит работодатель.
СпроситьДарья, Вы предприниматель? Тогда Вы совмещаете либо ОСНО и патент, либо УСН +патент. В любом случае, на патенте предприниматель платит фиксированные взносы. Их можно взять в зачет на уменьшение стоимости патента.
Спросить
Благодарю Вас за проявленный интерес, да, я была ИП, но давно, еще до пенсии. А сегодня молодой племянник сказал, что намерен взять патент. Я делали не знаю, но помню, что патент - это все платежи в комплексе. Спасибо за консультацию!
СпроситьОБратиться в администрацию района. Зарегистрироваться как ИП, выбрать систему налогообложения УСН. Рассмотреть возможность получения патента. Хочу открыть прокат сап бордов на городском пляже что для этого нужно
Безусловно вопросы будут. Ситуация такая: покупаю патент каждый месяц. В конце этого года превышу 60 млн по торговле. Я утрачиваю право на псн и пересчитываю налог по УСН 6% за срок действия последнего патента который будет с 1 декабря по 31 декабря. Заплачу 300 тр налогов. Вопрос следующий: смогу ли я в новом 2025 году оформить патент снова и не будут ли у налоговой вопросы? Ведь фактически я ухожу от крупных налогов, оформляя патент каждый месяц а не раз в год. Заранее благодарю за ответ.
Добрый день!
НДС и налог на прибыль У меня ИП по патенту, ООО хочет приобрести у меня оборудование. Перечисление суммы не входит в мой патент. Какой налог я тогда оплачу с суммы, если у меня общее налогооблажение?
Платить. Не заплатите - взыщут в судебном порядке. Здравствуйте. Каким образом к ним попал Ваш договор? Придётся оплачивать
С, уважением Налог не маленький, потому что не выбрали другую систему налогообложения - патент, УСН (смотря какая деятельность), самозанятый. Посмотрите НК РФ, в каком порядке оспаривать акты налоговых органов, для начала на имя руководителя налоговой, которая требование прислала, если найдете аргументы, например, заключили, но не исполняли, но это смотря как рассчитывались и прочие обстоятельства Как быть. В налоговую доброжелатели отправили договор об оказании услуг физ. лицом для физ. лица. За 2020 и 2021 год. Суммы не маленьеие 300000 и 250000.
На днях получила требование что нужно срочно сдать декларацию 3 ндфл. Думаю как быть? И налог не маленький.
Здравствуйте. Каким образом к ним попал Ваш договор? Придётся оплачивать
С, уважением
Спросить
Человек с которым его заключали предоставил их в суде чтобы учесть расходы по иску
Спросить
Налог не маленький, потому что не выбрали другую систему налогообложения - патент, УСН (смотря какая деятельность), самозанятый. Посмотрите НК РФ, в каком порядке оспаривать акты налоговых органов, для начала на имя руководителя налоговой, которая требование прислала, если найдете аргументы, например, заключили, но не исполняли, но это смотря как рассчитывались и прочие обстоятельства
СпроситьЕсли договор аренды возмездный, то есть Вы получаете оплату, то платить налог нужно Если есть доход, то есть и налог. В вашем случае 13% , если вы гражданин РФ Здравствуйте, Сергей.
Если договор аренды нежилого помещения заключается на 11 месяцев, (менее 12 мес) то он не регистрируется в Росреестре.
Физическое лицо оплачивает налог за сдачу в аренду в размере 13% в форме НДФЛ, подавая декларацию. Если вы хотите получать прибыль из договора аренды помещения пострянно, можно рассмотреть вопрос оформления ип, оплаты налога по патенту, или в упрощённом налогообложении в размере 6%.
С уважением. 1)Налог на имущество физических лиц
2)НДФЛ при получении дохода Я физлицо. У меня нежилое помещение. Нужно мне платить налог если у меня договор аренды составлен на 11 месяцев
Если договор аренды возмездный, то есть Вы получаете оплату, то платить налог нужно
СпроситьНужно раз в год подавать налоговую декларацию до 30 апреля следующего года и оплатить налог до 15 июля следующего года
СпроситьА если договор безвозмездный? Или его вообще нет. Мне нужно будет оплачивать налоги?
СпроситьМожете составить безвозмездный договор, если согласиться арендатор, тогда платить ничего не нужно
Спросить
Здравствуйте, Сергей.
Если договор аренды нежилого помещения заключается на 11 месяцев, (менее 12 мес) то он не регистрируется в Росреестре.
Физическое лицо оплачивает налог за сдачу в аренду в размере 13% в форме НДФЛ, подавая декларацию. Если вы хотите получать прибыль из договора аренды помещения пострянно, можно рассмотреть вопрос оформления ип, оплаты налога по патенту, или в упрощённом налогообложении в размере 6%.
С уважением.
Спросить
Не чем, не грозит - это просто выбор системы налогообложения. Вы так же можете оформить статус самозанятого и платить налог 4-6 % Я в кофейню сдаю десерты, сейчас они хотят запатентовать все десерты, чтобы с них налоговая не снимала %, У меня нет с ними ни какого договора, просто работаем по знакомству. Чем мне этот патент грозит?
Не чем, не грозит - это просто выбор системы налогообложения. Вы так же можете оформить статус самозанятого и платить налог 4-6 %
СпроситьНужно грамотно составлять документы. А вообще вопрос бухгалтерский, а не юридический. Наймите бухгалтера, пусть изучит составленные вами документы, сходит в налоговую, при необходимости Самозанятый. Вот, что бы я посоветовал. Зарегистрировала ИП на УСН доходы минус расходы 2 ноября 2023 г. Т к сдаю квартиру, решила совместить режим с патентом. Подала заявление на патент (сдача в аренду) 17.11.23, но забыла сказать, что мне нужно совместить режимы, а не перейти на режим патент. Вопрос: сменят ли мне систему налогообложения на патент в ФНС, т к в течение 30 дней по закону я могу выбрать систему налогообложения или нет? И нужно ли что-то делать или всё в порядке?
Нужно грамотно составлять документы. А вообще вопрос бухгалтерский, а не юридический. Наймите бухгалтера, пусть изучит составленные вами документы, сходит в налоговую, при необходимости
Спросить
Претензию в налоговую Подавайте жалобу в налоговую инспекцию ИП на патенте с упрощённой системой налогообложения, отказали в едином пособии, взяли максимальный доход из патента, ни книги доходов ни декларации не рассматривали,
В России, при регистрации патента на упрощенную систему налогообложения, используется система классификации видов экономической деятельности (ОКВЭД). ОКВЭДы определяют, какие виды деятельности могут быть зарегистрированы на патент, и какие нет.
Правила для регистрации на патент варьируются в зависимости от региона и города, поэтому рекомендуется консультироваться с налоговой инспекцией в вашем регионе для получения точной информации.
В любом случае, для определения возможности регистрации на патенте для вашей конкретной деятельности и ОКВЭДа следует обратиться в налоговую инспекцию вашего региона. Они смогут предоставить вам информацию о текущих правилах и требованиях для регистрации на патенте в вашем местоположении. ОКВЭДы 55, 79.1, 79.90, 32.99.8 подходят под патент?
В России, при регистрации патента на упрощенную систему налогообложения, используется система классификации видов экономической деятельности (ОКВЭД). ОКВЭДы определяют, какие виды деятельности могут быть зарегистрированы на патент, и какие нет.
Правила для регистрации на патент варьируются в зависимости от региона и города, поэтому рекомендуется консультироваться с налоговой инспекцией в вашем регионе для получения точной информации.
В любом случае, для определения возможности регистрации на патенте для вашей конкретной деятельности и ОКВЭДа следует обратиться в налоговую инспекцию вашего региона. Они смогут предоставить вам информацию о текущих правилах и требованиях для регистрации на патенте в вашем местоположении.
СпроситьВсё обязательно. Вы ИП открыли, изучите свои права и обязанности! Да, звучит как-то "неправильно".
Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?
Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль... Могу ли я как физическое лицо покупать товар у физического лица, а продавать как ИП? Обязательны ли какие то документы, чеки?
Да, звучит как-то "неправильно".
Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?
Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль...
СпроситьЗдравствуйте. Налоговая ставка может быть только одна. Или патент или АУСН, или УСН или ОСНО. Здравствуйте!
Патентная система налогообложения доступна [b]только ИП[/b] (ст. 346.44 НК РФ).
ООО патентом пользоваться не может.
Из налоговых режимов компания может выбрать:
– УСН.
– АУСН.
– ОСНО. Проведение групповых лекций, тренингов офлайн с партнером (доли 50% на 50%) по своей методике на платной основе. Открываем только ООО? И налогообложение возможно под патент?
И какие варианты вообще есть?
Спасибо.
Здравствуйте. Налоговая ставка может быть только одна. Или патент или АУСН, или УСН или ОСНО.
Спросить
Здравствуйте!
При открытии ООО невозможно использовать патент. Этот налоговый режим только для ИП.
СпроситьЗдравствуйте!
Патентная система налогообложения доступна только ИП (ст. 346.44 НК РФ).
ООО патентом пользоваться не может.
Из налоговых режимов компания может выбрать:
– УСН.
– АУСН.
– ОСНО.
СпроситьЗдравствуйте!
Обратитесь к юристу в личном сообщении или WhatsApp Viber Telegram для подготовки договора и пошаговой консультации Здравствуйте
Должен быть правильно оформлен сам договор ГПХ.
Патент, миграционная карта, при необходимости - документ об образовании, удостоверение личности. Я работодатель, хочу оформить по ГПХ нерезидента РФ
Хочу понять какие документы нужно оформить с ним, какие должны быть у него, кого и когда уведомлять, и как платить налоги за него.
Здравствуйте!
Обратитесь к юристу в личном сообщении или WhatsApp Viber Telegram для подготовки договора и пошаговой консультации
Спросить
Здравствуйте
Должен быть правильно оформлен сам договор ГПХ.
Патент, миграционная карта, при необходимости - документ об образовании, удостоверение личности.
СпроситьКонечно.
Какие проблемы, только не очень логично 6 %, если магазин так то доходы минус расходы выгоднее Если я покупаю пивной магазин, я могу открыть ИП без патента, и оплачивать только УСН 6%?
Конечно.
Какие проблемы, только не очень логично 6 %, если магазин так то доходы минус расходы выгоднее
СпроситьДобрый день!
Если вы берете автомобиль в аренду у другого ИП, который имеет патент на автомобильные перевозки, то вам не нужно платить 6% по УСН. Это связано с тем, что уже оплачено налогом при получении патента.
Однако стоит учитывать следующее: если вы используете этот автомобиль для осуществления своей деятельности и получаете доход от перевозок, то должны быть зарегистрированы как индивидуальный предприниматель и выплачивать НДФЛ (13%) с дохода.
Также обратите внимание на условия аренды – возможно потребуются дополнительные расходы (страховка, техническое обслуживание), которые также могут повлиять на финансовый результат вашей работы.
Надеюсь данная информация будет полезной! У меня ип я на патенте и усн, автомобильные перевозки, если я возьму автомобиль в аренду, и на этот автомобиль у другого ип есть патент, мне нужно платить 6% по усн или нет?
Добрый день!
Если вы берете автомобиль в аренду у другого ИП, который имеет патент на автомобильные перевозки, то вам не нужно платить 6% по УСН. Это связано с тем, что уже оплачено налогом при получении патента.
Однако стоит учитывать следующее: если вы используете этот автомобиль для осуществления своей деятельности и получаете доход от перевозок, то должны быть зарегистрированы как индивидуальный предприниматель и выплачивать НДФЛ (13%) с дохода.
Также обратите внимание на условия аренды – возможно потребуются дополнительные расходы (страховка, техническое обслуживание), которые также могут повлиять на финансовый результат вашей работы.
Надеюсь данная информация будет полезной!
СпроситьДля переоформления патента с Москвы на Ивановскую область необходимо выполнить следующие действия:
Получить справку о несудимости в органах внутренних дел на территории Ивановской области.
Подать заявление на переоформление патента в налоговую инспекцию по месту жительства в Ивановской области.
Предоставить копию действующего патента.
Оплатить государственную пошлину.
Предоставить документы, подтверждающие право пользования помещением (если оно необходимо для осуществления деятельности по патенту).
Подписать декларацию о переходе на упрощенную систему налогообложения (если ранее не была применена).
Получить новый патент на осуществление деятельности в Ивановской области.
Обращаем ваше внимание, что в зависимости от вида деятельности, вам могут потребоваться дополнительные документы. Чтобы получить подробную информацию, рекомендуем обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства в Ивановской области. Как надо делать перекормить патент с Москва на Ивановская область
Для переоформления патента с Москвы на Ивановскую область необходимо выполнить следующие действия:
Получить справку о несудимости в органах внутренних дел на территории Ивановской области.
Подать заявление на переоформление патента в налоговую инспекцию по месту жительства в Ивановской области.
Предоставить копию действующего патента.
Оплатить государственную пошлину.
Предоставить документы, подтверждающие право пользования помещением (если оно необходимо для осуществления деятельности по патенту).
Подписать декларацию о переходе на упрощенную систему налогообложения (если ранее не была применена).
Получить новый патент на осуществление деятельности в Ивановской области.
Обращаем ваше внимание, что в зависимости от вида деятельности, вам могут потребоваться дополнительные документы. Чтобы получить подробную информацию, рекомендуем обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства в Ивановской области.
СпроситьДобрый день!
В соответствии с пп.5.п.6. ст. 346.43.,Патентная система налогообложения не применяется в отношении оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам поставки.
Соответственно, если у вас розничный патент, то на оптовые поставки в детские сады у вас должен быть раздельный учет и уплата налога в соответствии с выбранной системой налогообложения.
Не забывайте оставлять отзывы. Я являюсь индив. Предпринимателем, занимаюсь розничной торговлей через магазин. Система налогообложения: ПСН. Часть продуктов, приобретаемых на оптовых базах работники магазина фасуют с-но заявок, поданных детскими учреждениями и на следующий день развозят по детским садам. На каждую доставку оформляется муниципальный контракт, счет и товарная накладная. В контракте оговаривается, что продукты приобретаются для питания детей, в предпринимательской деятельности не используются. Могу ли я в данной ситуации применять ПСН?. Спасибо
Добрый день!
В соответствии с пп.5.п.6. ст. 346.43.,Патентная система налогообложения не применяется в отношении оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам поставки.
Соответственно, если у вас розничный патент, то на оптовые поставки в детские сады у вас должен быть раздельный учет и уплата налога в соответствии с выбранной системой налогообложения.
Не забывайте оставлять отзывы.
СпроситьСамозанятый не обязан сдавать декларацию. Уточните в налоговой, как это делать. По сути - применим указанный вывод
[quote]Для ИП на УСН, патенте и общей системе и юрлиц выгода от бесплатной аренды (договор о безвозмездном пользовании)— это доход в натуральной форме. В доход ставят рыночную стоимость аренды похожего имущества. [/quote] Самозанятый взял в ссудареду (договор о безвозмездном пользовании) у физлица нежилое помещение. Нужно как то отражать это в декларации?
Опишу ситуацию. Самозанятый занимается ремонтом мягкой мебели в гараже своего знакомого, они заключили договор ссударенды (на случай если налоговая поитересуется на каком основании здесь находится самозанятый) Вопрос должен ли самозанятый отражать это в своем натуральном доходе?
Спросить
Уточните в налоговой, как это делать. По сути - применим указанный вывод
Для ИП на УСН, патенте и общей системе и юрлиц выгода от бесплатной аренды (договор о безвозмездном пользовании)— это доход в натуральной форме. В доход ставят рыночную стоимость аренды похожего имущества.Спросить
Опишу ситуацию. Самозанятый занимается ремонтом мягкой мебели в гараже своего знакомого, они заключили договор ссударенды (на случай если налоговая поитересуется на каком основании здесь находится самозанятый) Вопрос должен ли самозанятый отражать это в своем натуральном доходе?
СпроситьНе надо. В данном случае УСН и НДФЛ относятся к услуге грузоперевозок, а не к оборудованию ИП занимается грузоперевозками, на Патенте, УСН 15%. Грузовой автомобиль и прицеп был приобретён как физическим лицом более 3 х лет назад, использовал их в предпринимательской деятельности. Сейчас продал прицеп. Надо ли платить с продажи УСН и НДФЛ? И подавать декларации?
Не надо. В данном случае УСН и НДФЛ относятся к услуге грузоперевозок, а не к оборудованию
СпроситьВ настоящее время общение с налоговым органом возможно только в личном кабинете, где есть кнопка: подать документ. У нас ип на усн перешли на патент для зоомагазина, как отказаться от усн, как заполнять заявление? В разделе утрата усн?
В настоящее время общение с налоговым органом возможно только в личном кабинете, где есть кнопка: подать документ.
СпроситьПатент относится не к конкретному объекту, а к виду деятельности в целом. Например, к розничной торговле. Поэтому, если предприниматель планирует открыть несколько точек, он может получить на них один патент. Форма заявления на выдачу патента дает возможность включить в него любое количество торговых точек. У меня одна торговая точка и налогообложение ПСН, открываю вторую точку, нужно ли мне на вторую точку покупать ещё один патент? Заранее благодарна?
Патент относится не к конкретному объекту, а к виду деятельности в целом. Например, к розничной торговле. Поэтому, если предприниматель планирует открыть несколько точек, он может получить на них один патент. Форма заявления на выдачу патента дает возможность включить в него любое количество торговых точек.
Спросить
Патент покупать необязательно. Могу ли я будучи ИП осуществлять деятельность фото-видеосьемки с применением налогообложения УСН доходы? Или обязательно покупать патент?
С какой базы налоги платили, ту сумму и указываете. Муж гос служащий, я ИП. какую сумму дохода указать в декларации если с января по август система налогообложения УСН доходы - расходы, а с сентября по декабрь патент?
