Налог ИП грузоперевозки / Налоги - 226 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте! Вы приобретаете патент на год, подав соответствующее заявление в налоговую инспекцию по месту проживания ИП. Вы можете составить договор аренды безвозмездного пользования ссудодатель и ссудопользователь, и в нем, например, можете указать, что ремонт текущий, покупка запчастей, заправка производится за Ваш счет. Данный договор (копию) необходимо предоставить в налоговую для подтверждения, что Вы как ИП арендуете грузовик и можете производить грузоперевозки. Вашему супруги будут приходить только транспортный налог, т.к. он является собственником Камаза. Вы, как ИП оплачиваете патент и страховые взносы. У меня ип на патенте, грузоперевозки. Будет ездить муж на машине своей матери. Может ли налоговая придраться к тому, что машина не наша, и муж ездит без договора со мной под моим ип? У меня нет прав.
Если заключить с ним договор как физ лицом или самозанятым, это будет законно? Или как лучше поступить?
Здравствуйте! Вы приобретаете патент на год, подав соответствующее заявление в налоговую инспекцию по месту проживания ИП. Вы можете составить договор аренды безвозмездного пользования ссудодатель и ссудопользователь, и в нем, например, можете указать, что ремонт текущий, покупка запчастей, заправка производится за Ваш счет. Данный договор (копию) необходимо предоставить в налоговую для подтверждения, что Вы как ИП арендуете грузовик и можете производить грузоперевозки. Вашему супруги будут приходить только транспортный налог, т.к. он является собственником Камаза. Вы, как ИП оплачиваете патент и страховые взносы.
СпроситьНе надо. В данном случае УСН и НДФЛ относятся к услуге грузоперевозок, а не к оборудованию ИП занимается грузоперевозками, на Патенте, УСН 15%. Грузовой автомобиль и прицеп был приобретён как физическим лицом более 3 х лет назад, использовал их в предпринимательской деятельности. Сейчас продал прицеп. Надо ли платить с продажи УСН и НДФЛ? И подавать декларации?
Не надо. В данном случае УСН и НДФЛ относятся к услуге грузоперевозок, а не к оборудованию
СпроситьЛибо принимаете на работу с оформлением трудовой книжки отчислением всех налогов, можно оформлять на минимальный, либо заключить договор аренды транспортного средства Открыла ИП по грузоперевозком автомобиль по генеральной доверенности, муж будет водителем работать как нам правильно его оформить?
Либо принимаете на работу с оформлением трудовой книжки отчислением всех налогов, можно оформлять на минимальный, либо заключить договор аренды транспортного средства
СпроситьДобрый день!
По дополнительному виду деятельности, если вы не подавали заявление о переходе на упрощенку, то у вас общая система налогообложения (с НДС и налогом на прибыль).
Не забывайте оставлять отзывы. Открыто ИП-основной вид деятельности грузоперевозки-патент, без НДС. Открыла доп. вид деятельности торговля. Могу ли я по доп. виду деятельности применить налогооблажение доходы и расходы и работать по нему с ндс?
Добрый день!
По дополнительному виду деятельности, если вы не подавали заявление о переходе на упрощенку, то у вас общая система налогообложения (с НДС и налогом на прибыль).
Не забывайте оставлять отзывы.
СпроситьДобрый день, Сергей!
В соответствии с Приказом Минтранса России от 11.09.2020 г. № 368 индивидуальному предпринимателю обязательно нужно иметь путевой лист. Я занимаюсь грузоперевозками на личном грузовике, у меня ИП я плачу налоги как положено. При проверке документов сотрудник гибдд стал требовать у меня путевой лист. Вопрос; я обязан иметь путевой лист?
Добрый день, Сергей!
В соответствии с Приказом Минтранса России от 11.09.2020 г. № 368 индивидуальному предпринимателю обязательно нужно иметь путевой лист.
СпроситьСледует официально зарегистрировать свою деятельность. Иначе можете попасть под наказание, в том числе и, уголовное за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Занимаюсь грузоперевозками по всей России в роли логиста (нахожу грузовладельцев, затем ищу им водителя, разницу забираю себе), сотрудников нет. Как посоветуете открывать ИП, чтобы платить минимум налогов или не платить их вообще?
Добрый день!
Да, можете заключить договор ГПХ. Здравствуйте!
Вы можете оформить гражданско-правовой договор, если работа не будет иметь признаков трудовых отношений. Вы можете заключить нражданско-правовой договор, но вам нужно будет с выплачиваемого исполнителю вознаграждения удержать и перечислить в бюджет НДФЛ и страховые взносы. Найдите водителя, попросите его через приложение зарегистрироваться как самозанятый. Оформите договор гпх и у вас не будет проблем ни с налогами, ни с отчетностью. У меня ИП грузоперевозки. Мне нужен водитель. Рейсы не регулярные. Могу ли я заключить с водителем гражданско-правовой договор на услуги перевозок? Или мне надо устраивать водителя по трудовому договору?
Здравствуйте!
Вы можете оформить гражданско-правовой договор, если работа не будет иметь признаков трудовых отношений.
Спросить
Вы можете заключить нражданско-правовой договор, но вам нужно будет с выплачиваемого исполнителю вознаграждения удержать и перечислить в бюджет НДФЛ и страховые взносы.
Спросить
Найдите водителя, попросите его через приложение зарегистрироваться как самозанятый. Оформите договор гпх и у вас не будет проблем ни с налогами, ни с отчетностью.
СпроситьС отцом можно заключить договор аренды автомашины, а с водителем либо трудовой договор, либо гражданско-правовой договор на услугу по транспортировке груза. При заключении договоров налог не платится. Жена как ИП безусловно будет платить налог. При заключении договора с водителем придётся платить пенсионные и страховые взносы за него, а также перечислять из его заработка подоходный налог. Жена оформила ип для грузоперевозок, но машина оформлена на моего отца, а водить будет совсем другой человек, как все документально решить, что бы в дальнейшем не было проблем, и работать водителю можно не официально, или все же для ип нужен хотя бы один человек, который будет проведён по тк?
С отцом можно заключить договор аренды автомашины, а с водителем либо трудовой договор, либо гражданско-правовой договор на услугу по транспортировке груза.
СпроситьПри заключении договоров налог не платится. Жена как ИП безусловно будет платить налог. При заключении договора с водителем придётся платить пенсионные и страховые взносы за него, а также перечислять из его заработка подоходный налог.
СпроситьЭто может быть расценено как найм работника, за которого Вы должны будете уплачивать страховые взносы, а также выполнять роль налогового агента. Я сам ИП по грузоперевозкам,, налогообложение УСН, бывает мне звонят предлагают загрузки, могу ли взять эту загрузку на свое ИП, и прописать там другого водителя, деньги придут на мой расчетный счет, с этих денег я буду оплачивать 6%налог!
Это может быть расценено как найм работника, за которого Вы должны будете уплачивать страховые взносы, а также выполнять роль налогового агента.
СпроситьСделайте договор аренды. Вы на 6% или 15? 6% налог у меня составляет. ИП открыто на меня, грузоперевозки. А работает муж, машина оформлена на него тоже. Аренду автомобиля не оформляли, и не оформляли его как наёмного работника. Нужно ли это делать? Как членам семьи имеются ли оговорки? И как теперь сдавать отчёт по УСН?
Добрый день,
оформите мужа самозанятым, оплачивает по договорам.
УСН с оборота по счету за 2020 год.
СпроситьЗдравствуйте!
Налоги перечисляются в тот налоговый орган, где ИП поставлен на учёт в качестве плательщика ПСН. Договоры при ПСН необходимо заключать только по месту получения патента на грузоперевозки. У них офис находится в Питере, а перевозки нужно выполнять в Астрахани, значит если у меня договор заключён в Питере мне нужно получать ещё патент. Патент на грузоперевозки получен в Астрахани и перевозчик находится в Астрахани,,, договор на перевозки заключили с Санкт Петербургом, но для перевозки по Астрахани,,, как быть с уплатой налогов.
Здравствуйте!
Налоги перечисляются в тот налоговый орган, где ИП поставлен на учёт в качестве плательщика ПСН. Договоры при ПСН необходимо заключать только по месту получения патента на грузоперевозки.
Спросить
У них офис находится в Питере, а перевозки нужно выполнять в Астрахани, значит если у меня договор заключён в Питере мне нужно получать ещё патент.
Спросить
Договор можете заключить и в Питере. Деятельность осуществляете только в Астрахани, см. 346.45 НК РФ,
Патент действует на всей территории субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, когда законом субъекта Российской Федерации определена территория действия патентов в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 346.43 настоящего Кодекса. В патенте должно содержаться указание на территорию его действия.Спросить
Патент в другом регионе не потребуется, если договор будет заключен по месту получения патента.
Основание: Письмо ФНС России от 29.12.2020 N КВ-4-3/21782 "О применении патентной системы налогообложения".
СпроситьЕсли автомобиль был оформлен в собственность физ. лица, то в случае продажи и владения им более 3-х лет обязанности подавать декларацию у вас отсутствует. Было открыто ип, занимались грузоперевозками. В 2020 году весной, ип закрыли. В 2021 планируем продать грузовой автомобиль (срок владения более трех лет), нужно ли подавать декларацию и платить налог за продажу?
Если автомобиль был оформлен в собственность физ. лица, то в случае продажи и владения им более 3-х лет обязанности подавать декларацию у вас отсутствует.
СпроситьВозможно было поручение об оплате от одной компании другой. Какое в этом нарушение. 2019 году было закрыто ИП на ЕНВД (грузоперевозки). Сейчас в 2021 г. ИФНС прислали уведомление о вызове для дачи пояснений по вопросу: в результате проведенных контрольных мероприятий в 2017 г. было поступление на р/с в размере 8000 р. от организации, которые обладают признаками фиктивной компании. При выяснении обнаружилось, что договор - заявка на перевозку груза был от одной компании, а оплата от другой. Каким образом можно избежать наказаний. Благодарю.
Возможно было поручение об оплате от одной компании другой. Какое в этом нарушение.
СпроситьЗдравствуйте!
С 1 января 2021 года ЕНВД отменяется и Вы автоматически остаетесь на ОСН. Физлица, в том числе ИП, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), обязаны встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД;
для регистрации необходимо скачать бесплатное мобильное приложение "Мой налог" либо зарегистрироваться через веб-версию приложения (https://lknpd.nalog.ru/) или воспользоваться услугами уполномоченных кредитных организаций;
в случае регистрации после 01.01.2021, например 11.01.2021, в период с 1 по 11 января налогоплательщик будет считаться применяющим общую систему налогообложения (УСН или ЕСХН в случае их применения одновременно с ЕНВД), что повлечет обязанность представить отчетность за указанный период. Я занимаюсь грузоперевозками мне на 6 процентов надо. Не успел подать заявление о переходе с ЕНВД что делать.
Здравствуйте!
С 1 января 2021 года ЕНВД отменяется и Вы автоматически остаетесь на ОСН.
Спросить
Физлица, в том числе ИП, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), обязаны встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД;
для регистрации необходимо скачать бесплатное мобильное приложение "Мой налог" либо зарегистрироваться через веб-версию приложения (https://lknpd.nalog.ru/) или воспользоваться услугами уполномоченных кредитных организаций;
в случае регистрации после 01.01.2021, например 11.01.2021, в период с 1 по 11 января налогоплательщик будет считаться применяющим общую систему налогообложения (УСН или ЕСХН в случае их применения одновременно с ЕНВД), что повлечет обязанность представить отчетность за указанный период.
СпроситьЗдравствуйте! Если за выполнение своих обязанностей Вы получаете доход, то налог на доходы физических лиц платить придётся. Мама открыла ИП с патентом на грузоперевозки по ленинградской области, я (сын) купил самосвал и работаю сам не нем, владелец машины Я,. Вопрос, как сделать правильно, чтобы мама не платила за меня налог как физ лицо, 13% ндфл? Без аренды машины и т. Д. Спасибо. Очень жду ответа.
Здравствуйте! Если за выполнение своих обязанностей Вы получаете доход, то налог на доходы физических лиц платить придётся.
СпроситьНет, нельзя.
Такое посредничество для режима НПД не годится, оно запрещено Законом о проведении эксперимента.
Перевозчик на режиме НПД должен перевозить груз лично. Я ИП на НПД. Могу ли я,занимаясь грузоперевозками, привлекать третьих лиц для грузоперевозок? Т.е.,я заключаю договор на грузоперевозку от своего имени, но едет другой водитель, с которым официально мы не оформлены. По факту я просто отдаю ему заказ?
Нет, нельзя.
Такое посредничество для режима НПД не годится, оно запрещено Законом о проведении эксперимента.
Перевозчик на режиме НПД должен перевозить груз лично.
СпроситьЗдравствуйте. Это можно из дохода исключить. Каким образом? Предоставьте пожалуйста ссылку на законодательство. Какова стоимость ваших услуг и какие гарантии, что здесь нет места мошенничеству? Имеется ли судебная практика по данному вопросу? Павел Юрьевич, "стоимость ГСМ вы вправе учесть как расходы на содержание автотранспорта" как это возможно при налог. Базе "доходы"?вы путаете с "доходы-расходы"? ИП осуществляет грузоперевозки. Заказчик обеспечивает ГСМ по топливным картам. При применении УСН (доходы) стоимость ГСМ будет считаться доходом в натуральной форме? И нужно будет платить 6 % с сумм ГСМ?
Здравствуйте Елена Константиновна
Стоимость ГСМ будет считаться доходом в натуральной форме, что предусматривает отчисление 6 % налога
Оплата (полностью или частично) организацией за работника товаров (работ, услуг) или имущественных прав, производимая в интересах работника, относится к доходам, полученным в натуральной форме (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ.
2. К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся:
1) оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;
1.1) полученные налогоплательщиком имущественные права при выходе из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками, пайщиками), а также права требования к организации, полученные безвозмездно или с частичной оплатой. Стоимость указанных имущественных прав в целях налогообложения определяется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному статьей 105.3 настоящего Кодекса;
2) полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой;
3) оплата труда в натуральной форме.
Спросить
Добрый вечер!
В налоговую базу по УСН включают все доходы от продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, а также внереализационные доходы (ст. 248 НК РФ). Выручка от продажи - это доход предпринимателя (ст. 249 НК РФ). Доход может быть получен как в натуральной, так и в денежной форме.
При применении упрощенной системы налогообложения (УСН) с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» стоимость топлива для автомобиля, используемого в деятельности, направленной на получение дохода, также учитывается в качестве расходов на содержание служебного автотранспорта (пп. 12 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ).
Спросить
Здравствуйте уважаемый!
Горячий вопрос у вас.
Дело в том, что стоимость ГСМ будет как и иные доходы будут опреденены ФНС как доходы, согласно ст.ст. 248-249 НК РФ.
И доход будет соответственно считаться доходом в натуральной денежной форме.
В связи с тем обстоятельством, что в вашем случае вы работаете (УСН - доходы)
- стоимость ГСМ вы вправе учесть как расходы на содержание автотранспорта.
Налог платите в соответствии с вашей системой налогообложения, то есть 6 процентов, если конечно ваш доход не будет превышать 150 мл. рублей.
Всего доброго вам решить ваш вопрос!
СпроситьКакова стоимость ваших услуг и какие гарантии, что здесь нет места мошенничеству?
Спросить
Мошенничества со стороны кого? Юристов? У каждого юриста и адвоката, кто отвечает на сайте заключен Договор с администрацией сайта. Предоставлены личные данные, данные об образовании, реквизиты Дипломов и Удостоверений адвокатов. О каждом юристе и адвокате Вы можете посмотреть отзывы пользователей.
А расценки у всех разные. В личной беседе - уточняйте.
СпроситьПавел Юрьевич, "стоимость ГСМ вы вправе учесть как расходы на содержание автотранспорта" как это возможно при налог. Базе "доходы"?вы путаете с "доходы-расходы"?
СпроситьДобрый день! По данному виду деятельности можно перейти на НПД при соблюдении других условий, предусмотренных Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Можно ли ип занимающемуся грузоперевозками перейти на нпд (наемных нети доход меньше 2400000)
Добрый день! По данному виду деятельности можно перейти на НПД при соблюдении других условий, предусмотренных Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
СпроситьНа основании подпункта 10 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса ПСН применяется индивидуальными предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Марка и категория авто не ограничена, хоть на самосвале. Открыто ИП на грузоперевозки, работаю на легковом автомобиле. Налогообложение ЕНВД. Могу я оформить патент на легковую машину?
На основании подпункта 10 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса ПСН применяется индивидуальными предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Марка и категория авто не ограничена, хоть на самосвале.
СпроситьДобрый день! Так и аргументируйте - двумя машинами управляете сами по очереди, а две не используете больше в предпринимательской деятельности. Я ИП на ЕНВД, код ОКВЭД-оказание грузоперевозок, в наличии 4 ед. техники и один наёмный сотрудник. С 21 года теряю право применять данный вид налогообложения. Перейдя на патент, хочу сократить-платить за 2 единицы техники и без сотрудников. Возможно будут вопросы со стороны налоговой по сокращению техники и количества сотрудников, как можно грамотно аргументировать на данный вопрос?
Добрый день! Так и аргументируйте - двумя машинами управляете сами по очереди, а две не используете больше в предпринимательской деятельности.
СпроситьЗдравствуйте.
Вы можете выбрать УСН, патент или налог на профессиональную деятельность. Это если Вы не хотите отчитываться и платить НДС (общая система налогообложения). У меня ип грузоперевозки на енвд, машины продала и деятельности сейчас, соответственно тоже нет. Не закрываю ип т.к. жду погашения дебеторской задолженности. В связи с отменой енвд на какой режим налогообложения лучше перейти в таком случае?
Здравствуйте.
Вы можете выбрать УСН, патент или налог на профессиональную деятельность. Это если Вы не хотите отчитываться и платить НДС (общая система налогообложения).
СпроситьПоздравляю. Вопрос есть? Свое ИП (вид деятельности-грузоперевозки) на ЕНВД.
Здравствуйте) Да, согласно разъяснению Минфина РФ Вы вправе получить один патент на грузоперевозки по всей территории РФ при условии, что договора на грузоперевозку будут заключаться по месту Вашей регистрации. Как понять по месту регистрации? Я зарегистрировал в РБ г.уфа, там подаю на патент. Загрузка бывает Уфа-самара. Самара-Краснодар. Эти перевозки попадают под патентную систему НО? Я ИП вид деятельности грузоперевозки по России, режим НО ЕНВД, с 2021 г планирую переходить на патент, попадает ли моя деятельность на данный вид НО? Будет ли действовать патент если я езжу по разным регионам? А не только где зарегистрирован.
Здравствуйте) Да, согласно разъяснению Минфина РФ Вы вправе получить один патент на грузоперевозки по всей территории РФ при условии, что договора на грузоперевозку будут заключаться по месту Вашей регистрации.
Спросить
Как понять по месту регистрации? Я зарегистрировал в РБ г.уфа, там подаю на патент. Загрузка бывает Уфа-самара. Самара-Краснодар. Эти перевозки попадают под патентную систему НО?
Спросить
Консультации по ведению предпринимательской деятельности только платные. Патентная система налогообложения устанавливается Налоговым кодексом, вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации. Изучите закон РБ
от 29 октября 2012 года N 592-з и гл.26.5 НК РФ. Или обращайтесь к юристам, которые специализируются на налоговом праве в личные сообщения.
СпроситьРегистрируйте Ип в налоговой, выбирайте систему налогообложения, лучше УСН или ЕНВД. Нужна консультация юриста по открытию ИП и расчета налогов. Компания будет заниматься грузоперевозками с наемными водителями с их машинами. Как все правильно оформить?
Регистрируйте Ип в налоговой, выбирайте систему налогообложения, лучше УСН или ЕНВД.
СпроситьЗдравствуйте.
Транспортный налог в ЕНВД не включен, поэтому его нужно платить. Я ИП. Гпузоперевозки. 3 грузовика в собственности. СТОЮ на ЕНВД. я обязан платить транспортный налог, если я использую именно для осуществления грузоперевозок?
Читайте также:
- Ип налог платить
- Нужно ли платить налог ИП
- Налог ИП за год
- Налог на доход ип
- Что будет если не платить налоги ип
- Вмененный налог ип
- Единый налог для ип
- Индивидуальный предприниматель енвд
- ЕНВД для ИП
- Налог енвд ип
- Налог ИП с дохода
- Как открыть ип и какой налог
- Единый налог на вмененный доход ип
- Доход ИП на енвд
- Налог ИП сумма
