Расходы ООО на усн / Юридические лица - 155 советов адвокатов и юристов
На сайте нет бухгалтеров, а вопросы ваши исключительно бухгалтерского характера, поэтому нужно нанять бухгалтера для помощи и консультации. У меня открыта ООО на УСН (доход-расход), у меня есть личный сайт, на котором я продаю товар, но так же помимо покупки самого товара, есть возможность пополнить личный баланс на сайте для будущих покупок.
Вопрос связан с тем, каким образом мне нужно отразить обычное пополнение баланса в электронном чеке, если по факту клиент ничего не приобрел? Если я буду писать в чеках "пополнение баланса", то не возникнет ли проблем с ФНС и бух. учетом? Как я понимаю, каждое пополнение моего р/с должно сопровождаться электронным чеком.
На сайте нет бухгалтеров, а вопросы ваши исключительно бухгалтерского характера, поэтому нужно нанять бухгалтера для помощи и консультации.
СпроситьИван Игоревич, Вы продолжаете пытаться получить ответ на сложный вопрос без документов и без оплаты. Без налога можно переоформить нежилое помещение, даже не введенное в эксплуатацию, только путем внесения его в уставный капитал другого ООО или реорганизации юрлица. Все остальные формы, в том числе передача права по ДДУ путем переуступки, будет являться реализацией, с соответствующим налогообложением, в зависимости от избранного ООО вида - ОСНО, УСН. Согласно п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных прав налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом НДС и расходами на приобретение указанных прав. Платит ли налог ООО если переоформить на ип или другую организацию, переуступку коммерции которая не введена в эксплуатацию? Какие варианты переоформления?
Иван Игоревич, Вы продолжаете пытаться получить ответ на сложный вопрос без документов и без оплаты. Без налога можно переоформить нежилое помещение, даже не введенное в эксплуатацию, только путем внесения его в уставный капитал другого ООО или реорганизации юрлица. Все остальные формы, в том числе передача права по ДДУ путем переуступки, будет являться реализацией, с соответствующим налогообложением, в зависимости от избранного ООО вида - ОСНО, УСН. Согласно п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных прав налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом НДС и расходами на приобретение указанных прав.
СпроситьВы консультацию просите.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением. Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.
Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.
Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры. Приобретая жилье на торгах по банкротству и сразу же ее продажи (квартиры) какие налоги и размер налога платит ИП, ООО, и физлицо? Спасибо.
Вы консультацию просите.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением.
Спросить
Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.
Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.
Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры.
СпроситьЗдравствуйте. В зависимости от предполагаемых доходов и расходов. АУСН (доходы или доходы минус расходы), ОСНО, УСН, НПД. ИП это не налоговый учет - это статус предпринимателя. Самозанятость является тоже предпринимательской деятельностью, но не можете нанимать сотрудников и ограничен объём дохода. Можете открыть ООО если будете нанимать сотрудников и планируете увеличивать оборот. Имея высшее образование по физ. культуре и спорта и педагогике, какой вид налогового учета могу я открыть, тренирую детей коммерчески. Кроме ИП
Здравствуйте. В зависимости от предполагаемых доходов и расходов. АУСН (доходы или доходы минус расходы), ОСНО, УСН, НПД. ИП это не налоговый учет - это статус предпринимателя. Самозанятость является тоже предпринимательской деятельностью, но не можете нанимать сотрудников и ограничен объём дохода. Можете открыть ООО если будете нанимать сотрудников и планируете увеличивать оборот.
СпроситьЭто бухгалтерский, а не юридический вопрос.
С уважением. Вам в помощь https://www.glavbukh.ru/hl/151173-uchet-materialov-u-uproshchentsa У ООО на УСН с одним генеральным директором без сотрудников каким документом списать расход материалов - Требованием-накладной или актом на списание материалов? И как подписать эти документы?
Можно указать меньше, но в случае спора в суде если что случиться покупатель заплтит цену указанную в договоре и если слишком низкая цена будет можно будет ее оспорить как подозрительную. ООО на УСН доход - расход 15 % продаёт коммерческую недвижимость физ. лицу. Какие налоги платит ООО? Какую сумму можно указать в договоре купли-продажи, чтобы заплатить меньше налогов и не иметь претензии со стороны налоговых органов.
Можно указать меньше, но в случае спора в суде если что случиться покупатель заплтит цену указанную в договоре и если слишком низкая цена будет можно будет ее оспорить как подозрительную.
СпроситьА с чего Вы взяли, что ООО сделки не отражало в своем учете и налоги не платило? Прибыль ООО от договора займа - это только выплаченные Вами %. При этом, если ООО на НДС, то прибыль с этих % могла быть погашена за счет расходов ООО по расходным сделкам. Тоже самое, если ООО на УСН доходы минус расходы. Хочу наказать ООО! С 2015 года по сегодня брал у ООО взаймы деньги от 500 тыс. до 1,5 млн. рублей под 4% в месяц. Все займы оформлялись договорами займа под залог имущества и я все долги выплатил и ООО при получении денег от меня оформляло квитанции к приходному кассовому ордеру. ООО нигде не не отражало эти договора и прибыль по ним и не платила никаких налогов. С какого периода ООО обязано оплатить налоги, если оно скрыло эти сделки?
А с чего Вы взяли, что ООО сделки не отражало в своем учете и налоги не платило? Прибыль ООО от договора займа - это только выплаченные Вами %. При этом, если ООО на НДС, то прибыль с этих % могла быть погашена за счет расходов ООО по расходным сделкам. Тоже самое, если ООО на УСН доходы минус расходы.
СпроситьМогут, если эти расходы на питание сотрудников и они расписана в коллективном договоре. Можно ооо на усн дох.-расх., учесть в расходах при расч. Налога, покупку продукт питания (покупки в магазинах-хлеб и т.п.)
Могут, если эти расходы на питание сотрудников и они расписана в коллективном договоре.
СпроситьЗдравствуйте. Такое возможно. Закон это не запрещает. Добрый день, Светлана!
Может ООО сдавать в аренду кому угодно и платить с этой суммы налоги.
Если ИП ведет свою предпринимательскую деятельность и использует данное помещение в своих целях - также да.
Если договор мнимый (создан для вида и имитирует расходы), а
ООО и ИП взаимозависимые лица - то есть риск, что налоговый орган может не принять расходы ИП на аренду (если ОСН, либо УСН доходы-расходы).
Успехов Вам! Может ли ООО сдать в аренду часть нежилого здания ИП, если это одно лицо?
Добрый день, Светлана!
Может ООО сдавать в аренду кому угодно и платить с этой суммы налоги.
Если ИП ведет свою предпринимательскую деятельность и использует данное помещение в своих целях - также да.
Если договор мнимый (создан для вида и имитирует расходы), а
ООО и ИП взаимозависимые лица - то есть риск, что налоговый орган может не принять расходы ИП на аренду (если ОСН, либо УСН доходы-расходы).
Успехов Вам!
СпроситьФизлицу проще самозанятость оформить и платить 6% от дохода по договору аренды помещения. ИП совершенно не нужно, там обязательные платежи даже при отсутствии дохода. ООО (УСН доходы-расходы) планирует заключить договор аренды. Есть физ. лицо которому принадлежит нежилое помещение он хочет сдать его в аренду в качестве ИП на УСН 6%, договор с управляющей компанией на педоставление коммунальных услуг заключен как физ. лицо. Арендная плата согласно договора состоит из из постоянной и переменной части (коммудальных услуг) которые ооо будет оплачивать по счетам которые выставляю коммунальщики на физ. лицо за него. Налог с постонной арендной платы будет платить ип 6%. В договоре такая возможность прописана, вопрос в том как к этому отнесется налоговая? Или же проще заключить договор с физ. лицом платить налоги от ооо с постоянной платы 13% за физ. лицо. Что правильнее с налоговой точки зрения?
Физлицу проще самозанятость оформить и платить 6% от дохода по договору аренды помещения. ИП совершенно не нужно, там обязательные платежи даже при отсутствии дохода.
СпроситьТот ИП, под именем которого Вы работаете, наберет под Вас кредитов - и Вы будете отвечать - вот и все последствия. Здравствуйте, проще открыть ИП. Налоговый режим выбрать УСН, в зависимости от затрат можно выбрать ставку 6% доходы (расходы не учитываются) либо 15% доходы минус расходы (статья 346.20 НК РФ).
Работать под чужим ИП сомнительно, так как юридически право на прибыль будет иметь Ип, который официально будет осуществлять свою деятельность, соответственно он будет уплачивать налоги, отчитываться и прочее. То есть, юридически в таком случае вы никаких прав на прибыль иметь не будете. Зачем вам это? Проще открыть ИП на себя легально платить налоги и выводить прибыль. Планирую торговать через маркет плейс, интернет магазины.. какую форму налогообложения выбрать? ООО или ИП? Можно ли работать под чужим ИП, какие минусы и последствия такой работы?
Тот ИП, под именем которого Вы работаете, наберет под Вас кредитов - и Вы будете отвечать - вот и все последствия.
Спросить
Здравствуйте, проще открыть ИП. Налоговый режим выбрать УСН, в зависимости от затрат можно выбрать ставку 6% доходы (расходы не учитываются) либо 15% доходы минус расходы (статья 346.20 НК РФ).
Работать под чужим ИП сомнительно, так как юридически право на прибыль будет иметь Ип, который официально будет осуществлять свою деятельность, соответственно он будет уплачивать налоги, отчитываться и прочее. То есть, юридически в таком случае вы никаких прав на прибыль иметь не будете. Зачем вам это? Проще открыть ИП на себя легально платить налоги и выводить прибыль.
СпроситьДобрый день, Алена!
Кроме налога на прибыль ООО фискальной нагрузки не несет.
Но если вы как учредитель будете выводить дивиденды, то вам необходимо заплатить НДФЛ. У ИП есть обязательный страховой взнос ~41.000 р в год, есть ли у ООО какие-то страховые взносы, если нет сотрудников? Хочу понять нужно ли на усн будет кроме налога 6% ещё что-то платить и что будет на старте менее затратно.
Добрый день, Алена!
Кроме налога на прибыль ООО фискальной нагрузки не несет.
Но если вы как учредитель будете выводить дивиденды, то вам необходимо заплатить НДФЛ.
СпроситьКУДиР - это книга учета доходов и расходов, которую должны вести все организации и ИП на УСН (ст. 346.24 НК РФ). Заверять книгу в налоговой инспекции не требуется, однако при любых вопросах к годовой декларации налоговики могут запросить книгу учета для более тщательной проверки. Добрый день. У вас УНС с доходов или доходы минус расходы? Значит кудир должны вести и п и ооо если они на усн? Обязаны ли ип вести кудир? Надо обязательно кудир 2021 г покупать?
КУДиР - это книга учета доходов и расходов, которую должны вести все организации и ИП на УСН (ст. 346.24 НК РФ). Заверять книгу в налоговой инспекции не требуется, однако при любых вопросах к годовой декларации налоговики могут запросить книгу учета для более тщательной проверки.
Спросить
Здравствуйте. Никаких рисков. При вашей системе налогообложения налоговые органы больше интересует целесообразность и обоснованность понесенных расходов, уменьшающих налоговую базу. А при сдаче в аренду у вас есть только доход. То есть, никаких рисков, получайте спокойно свои доходы от аренды. Так не может быть чтоьы у вас не было документов, она должна на балансе быть. Это ООО на УСН доходы-расходы. Есть такой вопрос: если мы сдадим холодильную витрину в аренду по договору, но при этом у нас нет документов, подтверждающих ее происхождение, то какие могут возникнуть риски при том, что мы будем получать регулярную оплату за эту аренду?
При вашей системе налогообложения налоговые органы больше интересует целесообразность и обоснованность понесенных расходов, уменьшающих налоговую базу. А при сдаче в аренду у вас есть только доход. То есть, никаких рисков, получайте спокойно свои доходы от аренды.
Спросить
Добрый день! ООО на УСН не освобождено от обязанности ведения бухгалтерского учета, правила которого надо полностью выполнять. В том числе касающиеся оформления расходов, в том числе списания материалов и товаров в случае поломки. Отсутствие оформления, действительно, не повлияет на УСН, но будет являться нарушением правил ведения бухгалтерского учета. То есть, все таки нужно оформлять акт о списание инструмента? Есть ООО (строительная фирма) на усн 6%, купили мы инструмент на ООО, и естественно он имеет свойство ломаться. Вопрос вот в чем, как можно списать его? Бухгалтер говорит, что так как мы на усн 6%, то списывать ничего не нужно, все приобретённое на организацию за год, в конце года (населения следующего) автоматически «сгорает». Ни каких актов, ничего якобы оформлять не нужно. Мне кажется это странным и боимся каких либо недопониманий потом с налоговой.
Добрый день! ООО на УСН не освобождено от обязанности ведения бухгалтерского учета, правила которого надо полностью выполнять. В том числе касающиеся оформления расходов, в том числе списания материалов и товаров в случае поломки. Отсутствие оформления, действительно, не повлияет на УСН, но будет являться нарушением правил ведения бухгалтерского учета.
Спросить
Подать заявление о переходе на УСНо можно, но применять данную систему можно только со следующего налогового периода, то есть начало применения будет 1 января 2021 года.
В этом году у вас ОСН и ЕНВД.
Как вариант открываете другое ИП или ООО, там сразу подаете заявление о переходе на УСН. Добрый день! Фактически, вы сейчас одновременно с ЕНВД находитесь на общем режиме (по умолчанию при регистрации в качестве ИП). Вы вправе перейти с общего режима на УСН и совмещать его с ЕНВД. Но в соответствии с п. 1 ст. 346.13 НК РФ только с начала календарного года. С 1 июня не получится. Ип на ЕНВД, можно ли открыть дополнительно УСН «доходы минус расходы» сейчас в течение года. Чтобы допустим с 01.06.2020 г вести деятельность по ЕНВД и УСН?
Подать заявление о переходе на УСНо можно, но применять данную систему можно только со следующего налогового периода, то есть начало применения будет 1 января 2021 года.
В этом году у вас ОСН и ЕНВД.
Как вариант открываете другое ИП или ООО, там сразу подаете заявление о переходе на УСН.
СпроситьДобрый день! Фактически, вы сейчас одновременно с ЕНВД находитесь на общем режиме (по умолчанию при регистрации в качестве ИП). Вы вправе перейти с общего режима на УСН и совмещать его с ЕНВД. Но в соответствии с п. 1 ст. 346.13 НК РФ только с начала календарного года. С 1 июня не получится.
СпроситьДобрый день!
Открыть можно. Стоимость без учета юр.услуг 11000 р. Налоговая система УСН 6% от зачисления на счет. Расходы на расчетный счет Вам скажут в банке где откроете счет. Закрыть ООО будет стоить от 20 т.р. и срок от 3 месяцев при условии отсутствия долгов перед бюджетом. А сколько в месяц плотить? А если нет дейтельности? Полная пустышка мне для банка. Сколько в месяц? Можно ли открыть ООО в котором вообще ничего не будет, и какой минимальный налог в таком случае будит в рублях и сколько стоит создать? Мне нужно это только для того чтобы открыть счет в банке как ОООшник.
Добрый день!
Открыть можно. Стоимость без учета юр.услуг 11000 р. Налоговая система УСН 6% от зачисления на счет. Расходы на расчетный счет Вам скажут в банке где откроете счет. Закрыть ООО будет стоить от 20 т.р. и срок от 3 месяцев при условии отсутствия долгов перед бюджетом.
Спросить
Т.к. ООО на ОСНО является плательщиком НДС, то возникает обязательство по уплате НДС в сумме, указанной в счете фактуре. Налог подлежит уплате за 1 квартал 2020 г. (чтобы снизить налоговую базу собирайте вычеты по входному НДС). Плюс также возникает налоговая база для уплаты налога на прибыль (соответственно, для снижения - собирайте расходы). В 2015 г. ООО на УСН доходы приобрело в собственность нежилое помещение. С 01.01.20 г. перешло на ОСНО. В феврале 2020 г. помещение продано. Какие возникают налоги?
Спасибо.
Т.к. ООО на ОСНО является плательщиком НДС, то возникает обязательство по уплате НДС в сумме, указанной в счете фактуре. Налог подлежит уплате за 1 квартал 2020 г. (чтобы снизить налоговую базу собирайте вычеты по входному НДС). Плюс также возникает налоговая база для уплаты налога на прибыль (соответственно, для снижения - собирайте расходы).
СпроситьСергей, добрый день!
Для ответа на Ваш вопрос прошу дать ответы на следующие вопросы:
1. У кого Вы приобретаете автомобили (у юридических лиц или у физических лиц)?
2. При приобретении автомобилей у юридических лиц, оплачиваете ли Вы в составе стоимости автомобилей НДС?
3. Примерная площадь площадки для продажи автомобилей (или же Вы одну машину покупаете, потом продаете, далее покупаете следующую)?
С уважением, Анна Шалимова. Лучше открыть ООО и выбрать упрощённую систему налогообложения, если не будет сверхбольших прибылей. 1. И у юридических и у физических лиц, но 80% этофизические лица
2. Сейчас т.к. я нелегализован, то нет
3. Я покупаю одну машину, продаю, далее покупаю следующую, при легализации планирую заключать агентские договора. Упрощенку какую: доход или доход минус расход?! Занимаюсь куплей/продажей авто, хочу легализовать деятельность, открыть ИП или ООО, какую систему налогообложения выбрать?
Сергей, добрый день!
Для ответа на Ваш вопрос прошу дать ответы на следующие вопросы:
1. У кого Вы приобретаете автомобили (у юридических лиц или у физических лиц)?
2. При приобретении автомобилей у юридических лиц, оплачиваете ли Вы в составе стоимости автомобилей НДС?
3. Примерная площадь площадки для продажи автомобилей (или же Вы одну машину покупаете, потом продаете, далее покупаете следующую)?
С уважением, Анна Шалимова.
Спросить
Здравствуйте!
При заключении с физ. лицом договора подряда (ГПХ) Вами будут выплачиваться только взносы в ПФР, ФФОМС и НДФЛ в налоговую.
На взносы в ФСС имеют право только люди, работающие по трудовым договорам или ИП, которые должны платить сами за себя.
Так как положенные налоги и взносы за физ. лицо Вы платите сами, то и данные по нему отражаете в своей отчетности, потому что расходы на оплату его налоги и взносы войдут в Ваши расходы (даже если Вы на УСН доходы или ЕНВД).
Поэтому сам человек (физ. лицо) за себя никуда не отчитывается. Я, ООО на УСН, принимаю работника по договору подряда. Буду платить все налоги как положено. Нужно ли работнику самостоятельно отчитываться в налоговую?
Здравствуйте!
При заключении с физ. лицом договора подряда (ГПХ) Вами будут выплачиваться только взносы в ПФР, ФФОМС и НДФЛ в налоговую.
На взносы в ФСС имеют право только люди, работающие по трудовым договорам или ИП, которые должны платить сами за себя.
Так как положенные налоги и взносы за физ. лицо Вы платите сами, то и данные по нему отражаете в своей отчетности, потому что расходы на оплату его налоги и взносы войдут в Ваши расходы (даже если Вы на УСН доходы или ЕНВД).
Поэтому сам человек (физ. лицо) за себя никуда не отчитывается.
СпроситьЗдравствуйте!
Палатка будет в каком виде?
Для начала необходимо определиться - ООО или ИП.
налогообложение лучше сделать УСН доходы-расходы.
Открыть расчетный счет в банке.
Обязательно нужна онлайн касса и ключ ЭЦП (для отчетности и постановки на учет той самой кассы)
Всё.
Заключаете договор аренды, заключаете договоры поставки, нанимаете работников, работаете. Добрый день, нужно определиться в каком виде будет палатка, какую форму управления вы собираетесь организовывать (ООО или ИП), где собираетесь ее устанавливать, в каком банке открывать счет. Заключать договора с администрацией района, рынка, магазина и т.д. Хочу открыть палатку в калининградской обл, автозапчастей! Что для этого надо и с чего начать?
Здравствуйте!
Палатка будет в каком виде?
Для начала необходимо определиться - ООО или ИП.
налогообложение лучше сделать УСН доходы-расходы.
Открыть расчетный счет в банке.
Обязательно нужна онлайн касса и ключ ЭЦП (для отчетности и постановки на учет той самой кассы)
Всё.
Заключаете договор аренды, заключаете договоры поставки, нанимаете работников, работаете.
Спросить
Добрый день, нужно определиться в каком виде будет палатка, какую форму управления вы собираетесь организовывать (ООО или ИП), где собираетесь ее устанавливать, в каком банке открывать счет. Заключать договора с администрацией района, рынка, магазина и т.д.
СпроситьУСН 6 %! сам за себя говорит и не понятно что значит как прибыль, комиссия как при 15 % это расход, вы же выбрали 6% соответственно вы платите с дохода, расход не учитывается, соответственно комиссия учитывается как ваш доход. ООО на УСН 6% "Доход". Являемся принципалами между агентом Яндекс и водителем. Поступившие на расчет ден сред-ва водителя перечисляем по агентскому договору. Банк берет комиссии. Вопрос: данную комиссию надо учитывать при определении налога на прибыль как свой доход?
УСН 6 %! сам за себя говорит и не понятно что значит как прибыль, комиссия как при 15 % это расход, вы же выбрали 6% соответственно вы платите с дохода, расход не учитывается, соответственно комиссия учитывается как ваш доход.
СпроситьВыплата налога для продавца по получению прибыли. Для физика - будущая оплата налога за владение имуществом.
С уважением. Усн доходы минус расходы, или 6% ? на каком счете недвижка 01, есть ли амортизация объекта, к чему в итоге стремитесь внереализационный доход показать? Доброго дня! Какого налога.. ооо на усн. Каковы правовые последствия для сторон при уступке права собственности на нежилое помещение. Стороны-ООО на УСН собственник. Физлицо-кому уступается. Что с налогами в этом случае? Спасибо!
Выплата налога для продавца по получению прибыли. Для физика - будущая оплата налога за владение имуществом.
С уважением.
Спросить
Усн доходы минус расходы, или 6% ? на каком счете недвижка 01, есть ли амортизация объекта, к чему в итоге стремитесь внереализационный доход показать? Доброго дня!
Спросить
Налог платить нужно. Помещение должно быть амортизировано, с даты постановки на учет определена амортизационная группа.
И равными долями списываться на расходы.
Согласно пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ общество в течение 9 лет начиная с 201__ года будет ежегодно включать в расходы
Теперь продаете естественно дешевле с учетом амортизации (по остаточной стоимости).
И платите налог. Девять лет тому назад на ООО было приобретено помещение за полтора миллиона руб, на сегодняшний день его возможно продать только за 1,3 млн. руб., т. е с убытком. Нужно ли платить налог с прдажи в этой ситуации. Налогооблажение в ООО УСН 15%
Налог платить нужно. Помещение должно быть амортизировано, с даты постановки на учет определена амортизационная группа.
И равными долями списываться на расходы.
Согласно пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ общество в течение 9 лет начиная с 201__ года будет ежегодно включать в расходы
Теперь продаете естественно дешевле с учетом амортизации (по остаточной стоимости).
И платите налог.
СпроситьНалоговая имеет проверять всё. Однако, расходы ООО при УСН "доходы" никак не повлияет на ваши отношения с ИФНС. Имеет ли право налоговая проверять расходы у ООО с объектом налогообложения "доходы"?
Налоговая имеет проверять всё. Однако, расходы ООО при УСН "доходы" никак не повлияет на ваши отношения с ИФНС.
СпроситьЧитайте также:
