Система налогообложения ООО / Налоги - 1773 советов адвокатов и юристов
Это зависит какое у Вас УСН: с оборота или с прибыли. Обязаны платить авансовые платежи ежеквартально, если есть движение денежных средств. Система налогообложения УСН "Доходы" 11 января 2023 г Я зарегистрировал ООО на УСН с 1 учредителем и 1 участником в одном лице - т.е. мной.
Пару вопросов:
1. Обязан ли я уплачивать обязательные платежи, если ДА, то какие и в какие сроки?
2. И.. когда для меня наступает первая отчетность по ООО?
Благодарю!
Это зависит какое у Вас УСН: с оборота или с прибыли. Обязаны платить авансовые платежи ежеквартально, если есть движение денежных средств.
Спросить
Смена директора в ООО при переходе на другую систему налогообложения - нужно ли оповещать налоговую?
Да, все верно, переход права на долю в ООО не изменяет систему налогообложения. Купил ООО по договору купли-продажи, сменил директора, оповещать налоговую не нужно по системе налогообложения, прежнее ООО работало на УСН (Д-Р). Всё также продолжаем работать?
Можете, никто не запрещает.
С уважением. Добрый день! Конечно. Вы можете продавать в розницу и иметь магазин с кассовым аппаратом и одновременно совершать оптовую продажу продукции. Главное, не забывайте о лимитах по вышей системе налогообложения. Конечно можете, почему нет. ИП это физлицо и на Ваш р/с можете получать прибыль. ИП розничный магазин автозапчастей на патенте, масло моторное на усн. Осуществляем торговлю через кассовый аппарат. Могу я по договору купли-продажи с ООО получить от них оплату за покупку автозапчастей на свой расчетный счёт?
Добрый день! Конечно. Вы можете продавать в розницу и иметь магазин с кассовым аппаратом и одновременно совершать оптовую продажу продукции. Главное, не забывайте о лимитах по вышей системе налогообложения.
Спросить
Конечно можете, почему нет. ИП это физлицо и на Ваш р/с можете получать прибыль.
СпроситьДолжен платить ту сумму, которая указана в договоре. НДС платит юр лицо
По договоренности стороны могут прийти к согласию, что арендатор платит стоимость по аренде включая НДС. Оплачивать вы должны как вам выставят счёт. Даже если он с НДС. ВЫ имеете ввиду за аренду? Если условия договора аренды предусматривают оплату аренды с НДС, то оплачиваете с НДС. У арендатора (ООО) усн,а у арендодателя (тоже ООО) работает с НДС. Как должен платить арендатор с ндс или без?
НДС платит юр лицо
По договоренности стороны могут прийти к согласию, что арендатор платит стоимость по аренде включая НДС.
Спросить
ВЫ имеете ввиду за аренду? Если условия договора аренды предусматривают оплату аренды с НДС, то оплачиваете с НДС.
СпроситьЗдравствуйте. Может и не мошенник. Заморочка в том, что данная схема работает некоторое время, возможно длительное, а в отношениях ИП будет возбуждено уголовное дело. Так обычно деньги "моют" - вывод денег по договорам. Нужна цепочка, так как снимать со счета ООО просто так наличные нельзя - их поводят по нескольким счетам и потом снимают, иногда это для возмещения НДС делают. Ну, кроме того, что еще и за себя обязаны платить налог в ПФР, ФСС и УСН. Кредитный брокер помогает оформить кредит под развитие бизнеса, просит оформить ИП, далее открытие расчётных счетов (говорить сырье его, то есть по этим счетам будут проходить деньги, чтобы банк видел, что бизнес функционирует) потом подача заявки в 10 банков, стоит ли ему верить или это мошенники? Если мошенники, то зачем им так заморачиваться?
Заморочка в том, что данная схема работает некоторое время, возможно длительное, а в отношениях ИП будет возбуждено уголовное дело.
Спросить
Так обычно деньги "моют" - вывод денег по договорам. Нужна цепочка, так как снимать со счета ООО просто так наличные нельзя - их поводят по нескольким счетам и потом снимают, иногда это для возмещения НДС делают.
СпроситьМожете сами выбрать систему налогообложения. Самозанятый. ООО. индивидуальный предприниматель. Все в ваших руках. Меньше всего налогов заплатит самозанятый но не идет стаж для пенсии. Оказание услуг массажа, не медицинского. Какая система налогообложения?
Можете сами выбрать систему налогообложения. Самозанятый. ООО. индивидуальный предприниматель. Все в ваших руках. Меньше всего налогов заплатит самозанятый но не идет стаж для пенсии.
СпроситьПлатят, когда обращаются в компании, которые на этом специализируются или юристу. Вы вполне можете закрыть его сами. Через МФЦ Попробуйте. Можно ли закрыть ООО (усн) бесплатно? Или нужно за это платить?
Платят, когда обращаются в компании, которые на этом специализируются или юристу. Вы вполне можете закрыть его сами.
СпроситьМожете продавать цветы и на улице.
Если возле ТЦ, то ничего не нарушаете или заведений, но могут быть региональные правила торговли.
Также могут сотрудники МВД проверить: иногда бывают штрафы за незаконную торговлю в общественном месте. Для этого создаются бесплатные места на торговых точках. Добрый день, Иван.
Для ответа на поставленный вопрос, нужен для начала хоть "мало-мальский" бизнес план, полагаем:
1) Разработать бизнес-модель;
2) Выбрать организационно-правовую форму (ИП, ООО, АО и т.д.) либо просто самозанятый;
3) разработать Учетную политику организации, включая систему налогообложения;
4) разработать систему исключения рисков в столь неоднозначное время;)
5) найти клиентов и вперёд.) Как лучше оформить деятельность и можно ли так работать в общем? Имеется цветочный магазин. Возможно ли продавать цветы из врук в руки предлогая букет не в помещении а к примеру возле ТЦ либо в заведении (кафе, ресторан) ? Законно ли такая деятельность?
Можете продавать цветы и на улице.
Если возле ТЦ, то ничего не нарушаете или заведений, но могут быть региональные правила торговли.
Также могут сотрудники МВД проверить: иногда бывают штрафы за незаконную торговлю в общественном месте. Для этого создаются бесплатные места на торговых точках.
Спросить
Добрый день, Иван.
Для ответа на поставленный вопрос, нужен для начала хоть "мало-мальский" бизнес план, полагаем:
1) Разработать бизнес-модель;
2) Выбрать организационно-правовую форму (ИП, ООО, АО и т.д.) либо просто самозанятый;
3) разработать Учетную политику организации, включая систему налогообложения;
4) разработать систему исключения рисков в столь неоднозначное время
5) найти клиентов и вперёд.)
СпроситьНе нужно. Нет прибыли. День!
Подскажите, пожалуйста: вопрос.
Человек, имеет 100% долю в ООО, (как физическое лицо).
Система налогообложения 6%
Владеет, долей с 2010 года.
При продажи доли, нужно будет платить ндфл или нет? Заранее, спасибо.
Можно указать меньше, но в случае спора в суде если что случиться покупатель заплтит цену указанную в договоре и если слишком низкая цена будет можно будет ее оспорить как подозрительную. ООО на УСН доход - расход 15 % продаёт коммерческую недвижимость физ. лицу. Какие налоги платит ООО? Какую сумму можно указать в договоре купли-продажи, чтобы заплатить меньше налогов и не иметь претензии со стороны налоговых органов.
Можно указать меньше, но в случае спора в суде если что случиться покупатель заплтит цену указанную в договоре и если слишком низкая цена будет можно будет ее оспорить как подозрительную.
СпроситьКому платить? Но само по себе, упрощенцы не являются налогоплательщиками НДС. Если ооо усн дох минус расх, то надо ли платить ндс? В каких слцчаях не надо платить ндс?
Добрый день! Изложите факты в своем пояснении. Разработка правовой позиции - платная услуга. ООО на УСН 6%, сотрудник единственный учредитель он же директор, весь год был в отпуске без содержания, но при этом деятельность велась, было несколько поступлений на расчетный счет. Отчеты по зарплате были нулевые. ИФНС запрашивает пояснения в сдаче нулевых отчетов и движения денег на р/с, как ответить на данное требование?
Здравствуйте Ирина Владимировна
Квартальный отчет в налоговую, ежемесячный отчет в пенсионный фонд, годовой отчет, декларация и бухгалтерский баланс в налоговую. Совсем свежее ООО, УСН 6%, уже открыт расчётный счёт и во всю ведётся деятельность. Денежных операций по р/с минимум. В интернете нигде нет чёткой нормальной инструкции - когда начинать вести отчётность, как и что отправлять - кто-нибудь может объяснить эти тонкости? Буду благодарна за отклик экспертов. P.S: увидела, что на данном сайте задаются вопросы и по бухгалтерии, надеюсь задала вопрос в корректном месте.
Спасибо.
Здравствуйте Ирина Владимировна
Квартальный отчет в налоговую, ежемесячный отчет в пенсионный фонд, годовой отчет, декларация и бухгалтерский баланс в налоговую.
СпроситьВы сможете уточнить в ифнс. Все реквизиты по перечислению налогов есть на сайте ФНС. Дополнительно можете уточнить обратившись в налоговый орган. Учредитель налоги не оплачивает, налоги оплачивает юридическое лицо. Ооо усн дох минус расх. Единств учредитель и гендир он же. Выплата прибыли ежеквартальная. Учредителю предоставляет налоговая бланки справок 2 ндфл, 6 ндфл? Налоговая предоставляет реквизиты и данные для перечисления налогов в бюджет? Как учредитеьь может узнать куда именно и как ему оплачивать 2 ндфл и налоги? Налоговая сама предоставит все данные для перечисоения налогов?
Все реквизиты по перечислению налогов есть на сайте ФНС. Дополнительно можете уточнить обратившись в налоговый орган. Учредитель налоги не оплачивает, налоги оплачивает юридическое лицо.
СпроситьОформляйте как зарплату с вычетом всех налогов. Это его право как хочет так и распоряжается, за все отвечает он. Вопрос скорее к ГБ (главбуху). Нет не может. Только после распределения дивидендов ежеквартально, ращве не так? Может ли гендир он же единств учредитель ооо на усн снимать деньги с расчет счета на еженедельную зарплату себе? Как оформить? Может ли гендир получать зп еженедельно и из расчет счета?
Оформляйте как зарплату с вычетом всех налогов. Это его право как хочет так и распоряжается, за все отвечает он.
Спросить
Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен, с соответствующими раскладами, например, по этому адресу: https://nalog-nalog.ru/usn/usn_dohody/poryadok_vedeniya_buhgalterskogo_ucheta_pri_usn/ Можно дать простой письменный ответ коротко именно тут? Непонятен вопрос. Если ооо усн дох минус расходы, то надо ли иметь рабочий план счетов? Счета, проводки здесь вообще не ведутся? Только кудир и отчет о фин резкльтатах и баланс раз в год? Т е только кудир вести, а планы ссетов и проводки вообще не делать? Нужны ли первич док ты - приходеые и расходные кассовые ордера либо вообще нет? Только кудир+ отчет о фин рез и баланс? Больше ничего? Ооо ежегод доходность менее 50 млн руб.
Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен, с соответствующими раскладами, например, по этому адресу: Подробнее ➤
СпроситьКоды ОКВЭД для ИП по продаже электронных сигарет (для УСН желательно включать «оптовые» коды, так налоговые лучше воспринимают данный переход):
[quote]51.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио-и телеаппаратурой
52.45 Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио-и телеаппаратурой
52.48 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах[/quote]
Самозанятость тут не подойдет, так как вы не продате товары или услуги собственные. ИП или ООО. Хочу заняться оптовой и розничной торговлей электронных сигарет, какой необходимо выбрать оквэд и можно ли заниматься этим только ИП, или стать самозанятым?
Коды ОКВЭД для ИП по продаже электронных сигарет (для УСН желательно включать «оптовые» коды, так налоговые лучше воспринимают данный переход):
51.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио-и телеаппаратурой52.45 Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио-и телеаппаратурой
52.48 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
Самозанятость тут не подойдет, так как вы не продате товары или услуги собственные. ИП или ООО.
СпроситьВ качестве организатора торгов могут выступать собственник вещи, обладатель иного имущественного права на нее, другое лицо, имеющее интерес в заключении договора с тем, кто выиграет торги, а также лицо, действующее на основании договора с указанными лицами и выступающее от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом (нотариус, специализированная организация и др.).
ст 447 ГК РФ.
Организатором может быть юр лицо, то есть и ИП, и ООО, если подходят под критерии вышеприведенной статьи.
Так как организатор торгов получает прибыль, он должен платить налоги.
НК РФ Статья 346.12. Налогоплательщики устанавливает перечень лиц, которые не могут перейти на УСН.
Все, что смог найти. Надеюсь, был Вам полезен. Кто может быть организатором аукциона по продаже картин (физическое лицо, ИП, ООО и др? В каком нормативном акте это зафиксировано? Если организатор аукциона по продаже картин ИП, должен он платить налоги или это может попадает под статью упрощенного налогообложения?
В качестве организатора торгов могут выступать собственник вещи, обладатель иного имущественного права на нее, другое лицо, имеющее интерес в заключении договора с тем, кто выиграет торги, а также лицо, действующее на основании договора с указанными лицами и выступающее от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом (нотариус, специализированная организация и др.).
ст 447 ГК РФ.
Организатором может быть юр лицо, то есть и ИП, и ООО, если подходят под критерии вышеприведенной статьи.
Так как организатор торгов получает прибыль, он должен платить налоги.
НК РФ Статья 346.12. Налогоплательщики устанавливает перечень лиц, которые не могут перейти на УСН.
Все, что смог найти. Надеюсь, был Вам полезен.
СпроситьСмотря какая система налогообложения
Доход минус расход кредит не учитывпют. Уменьшает ли кредиторская задолженность налог на прибыль при продаже имущественного комплекса ООО?
Необходимо учесть ряд факторов что бы посчитать сумму налога. Начиная со средств на которые строилось здание заканчивая системой налогообложения. Без детального анализа сложно дать однозначный ответ. ООО хочет продать коммерческое здание, которое построили своими силами. В собственности с 2007 года. Какие налоги надо будет оплатить с продажи?
Необходимо учесть ряд факторов что бы посчитать сумму налога. Начиная со средств на которые строилось здание заканчивая системой налогообложения. Без детального анализа сложно дать однозначный ответ.
СпроситьЗдравствуйте Дарья Михайловна
Ваш бизнес и гражданские права на прямую не связаны. Никакого значения не имеет, кто Вы и что у Вас есть на какой системе налогообложения.
Главное удерживается ли налог на доходы с Вашего дохода.
Если да,то 13% сможете вернуть, что уплатили в бюджет. Я учредитель и гендиректор ООО с общей системой налогообложения. Если я куплю квартиру, смогу оформить налоговый вычет или нет?
Здравствуйте Дарья Михайловна
Ваш бизнес и гражданские права на прямую не связаны.
Спросить
Никакого значения не имеет, кто Вы и что у Вас есть на какой системе налогообложения.
Главное удерживается ли налог на доходы с Вашего дохода.
Если да,то 13% сможете вернуть, что уплатили в бюджет.
СпроситьДобрый вечер! В зависимости от примеряемой системы налогообложения. Если УСН, то, соответственно, УСН; если общая система налогообложения, то НДС (если нет освобождения от НДС) и налог на прибыль. Какие налоги нужно будет оплатить при купле-продаже с ООО на физлицо?
Добрый вечер! В зависимости от примеряемой системы налогообложения. Если УСН, то, соответственно, УСН; если общая система налогообложения, то НДС (если нет освобождения от НДС) и налог на прибыль.
СпроситьДоля Общества подлежит распределению между участниками. Они не могут больше года находиться у Общества. Данные доли не участвуют в голосовании. Задача: ООО перейти на УСН с учредителем только 1 им юр. лицом
1. Текущие учредители ООО - 2 ФЛ (50/50)
2. Заходит учредитель ООО на долю 25% 3. Распределение долей: по 37,5 у ФЛ, 25% у ООО
Вопрос: смогу ли из ООО выйти учредители ФЛ полностью с распределением долей след. Образом: 25% у ООО учредителя 75% доля самого общества?
Доля Общества подлежит распределению между участниками. Они не могут больше года находиться у Общества. Данные доли не участвуют в голосовании.
СпроситьЗдравствуйте. Обратитесь за помощью к юристу. Какова ответственность? Сдали годовую отчётность по ООО на УСН, но на протяжении года не платили никакие налоги и взносы за одного из трудоустроенных работников.
Готовы подать данные за предыдущий год, заплатить штрафы. Какие проблемы могут возникнуть?
А с чего Вы взяли, что ООО сделки не отражало в своем учете и налоги не платило? Прибыль ООО от договора займа - это только выплаченные Вами %. При этом, если ООО на НДС, то прибыль с этих % могла быть погашена за счет расходов ООО по расходным сделкам. Тоже самое, если ООО на УСН доходы минус расходы. Хочу наказать ООО! С 2015 года по сегодня брал у ООО взаймы деньги от 500 тыс. до 1,5 млн. рублей под 4% в месяц. Все займы оформлялись договорами займа под залог имущества и я все долги выплатил и ООО при получении денег от меня оформляло квитанции к приходному кассовому ордеру. ООО нигде не не отражало эти договора и прибыль по ним и не платила никаких налогов. С какого периода ООО обязано оплатить налоги, если оно скрыло эти сделки?
А с чего Вы взяли, что ООО сделки не отражало в своем учете и налоги не платило? Прибыль ООО от договора займа - это только выплаченные Вами %. При этом, если ООО на НДС, то прибыль с этих % могла быть погашена за счет расходов ООО по расходным сделкам. Тоже самое, если ООО на УСН доходы минус расходы.
Спросить
