Упрощенная система налогообложения / Налоги - 7805 советов адвокатов и юристов
Добрый день. Налог по УСН не будет начисляться, но страховые взносы начислены будут. Если величина дохода налогоплательщика за расчетный период не превысит 300 000 рублей, фиксированный платеж на пенсионное страхование за 2021 год составит 32 448 рублей.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере на 2021 год составляют 8 426 рублей. Какая сумма будет начислена за страховые взносы? Будет ли начисляется налог за ип если им не пользовался с момента открытия в налоговой стоит усн.
Добрый день. Налог по УСН не будет начисляться, но страховые взносы начислены будут.
СпроситьЕсли величина дохода налогоплательщика за расчетный период не превысит 300 000 рублей, фиксированный платеж на пенсионное страхование за 2021 год составит 32 448 рублей.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере на 2021 год составляют 8 426 рублей.
Спросить
Если величина дохода налогоплательщика за расчетный период не превысит 300 000 рублей, фиксированный платеж на пенсионное страхование за 2021 год составит 32 448 рублей.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере на 2021 год составляют 8 426 рублей.
СпроситьЗаявляйте требование в суде об установлении алиментов в твердой денежной сумме. Как правильно рассчитать алименты с отца предпринимателя на УСН доход-расход за 4 квартал, если в первых 3-х квартал был убыток, а доход был получен как раз в октябре, ноябре и декабре. Алименты в размере 1/4 от дохода. Нужно ли доход за 4 квартал делить на 12 месяцев и со среднемесячного дохода высчитать алименты?
Расторжением договора аренды, отсутствием услуг ЖКХ, оказываемых по этому адресу, финансовой документацией... Организация на УСН осуществляла торговую деятельность, платила за вывоз ТКО по метражу. С января 20 г. по декабрь сдавали магазин в аренду. Арендатор заключил самостоятельно договор на вывоз ТКО. Регоператор пересчитал услуги за 20 г. С 1 января помещение не сдается в аренду и торговая деятельность не ведется. Чем можно подтвердить для регоператора отсутствие финансово-хозяйственной деятельности?
Расторжением договора аренды, отсутствием услуг ЖКХ, оказываемых по этому адресу, финансовой документацией...
СпроситьЗдравствуйте Жанна
На самом деле вы должны зарегистрировать в налоговой инспекции, индивидуальную деятельность. Упрощенная система налогообложения предусматривает ставку налога - 6 %. Здравствуйте Жанна.
Налог платите со всей суммы которую Вы получаете по договорам. Вам надо платить НДФЛ в размере 13% от полученного дохода, поскольку Вы сдаете свою квартиру в наем как собственник. Я сдаю квартиру. По договору оформляется поднаем у военнослужащих. Сколько мне надо платить налог?
Здравствуйте Жанна
На самом деле вы должны зарегистрировать в налоговой инспекции, индивидуальную деятельность. Упрощенная система налогообложения предусматривает ставку налога - 6 %.
Спросить
Здравствуйте Жанна.
Налог платите со всей суммы которую Вы получаете по договорам.
Спросить
Вам надо платить НДФЛ в размере 13% от полученного дохода, поскольку Вы сдаете свою квартиру в наем как собственник.
СпроситьО каком уведомлении идет речь?
С уважением. В налоговую инспекцию Уведомление форма 26.2-1 о применении усн и форма 26.2-6 об изменении объекта налогообложения. Что делать если вместо уведомления 26.2-6 мы отправили 26.2-1? срок до 31 декабря подачи заявлений.
Здравствуйте, Сергей!
Для ответа на Ваш вопрос нужно смотреть все документы. ООО зарегистрировано на УСН в 2006 г.
С 2011 г. сдает нулевые балансы, как оказалось, за ООО числятся недоимка по оплате налогов и пени, которые почему то до сих пор считаются. Никаких требований не получали, при переходе на электронный документооборот с 2020 г. также никаких требований не получали. Подскажите, как этот вопрос решить?
С уважением,
Разрешение нужно только на размещение свой торговой точки, на саму торговлю не нужно. Здравствуйте. Розничная торговля канцелярскими товарами не входит в перечень видов деятельности подлежащей лицензированию. У Вас как у налогоплательщика при ведении розничной торговли есть выбор системы налогообложения: 1. УСН; 2. ЕНВД; 3. традиционная система налогообложения. Удачи. Николай, доброго дня Вам!
[i]Нет, разрешение не нужно.
Данный вид деятельности не лицензируется.
Для осуществления деятельности по извлечению прибыли Вы должны быть зарегистрированы в качестве ИП или ООО.
С уважением [/i] Нужно ли разрешение на торговлю канцелярскими принадлежностями?
Разрешение нужно только на размещение свой торговой точки, на саму торговлю не нужно.
Спросить
Здравствуйте. Розничная торговля канцелярскими товарами не входит в перечень видов деятельности подлежащей лицензированию. У Вас как у налогоплательщика при ведении розничной торговли есть выбор системы налогообложения: 1. УСН; 2. ЕНВД; 3. традиционная система налогообложения. Удачи.
Спросить
Николай, доброго дня Вам!
Нет, разрешение не нужно.
Данный вид деятельности не лицензируется.
Для осуществления деятельности по извлечению прибыли Вы должны быть зарегистрированы в качестве ИП или ООО.
С уважением
СпроситьИнна, для ИП в большинстве случаев рекомендуется упрощенная система налогообложения.
При ОКВЭД 73.11. Деятельность рекламных агентств. Вы сможете к налоговому вычету предъявить все Ваши расходы (зарплата, все закупки, аренда, иные расходы), поэтому лучше выбирать ставку 15 процентов "Доходы минус расходы". Какой налоговый режим лучше выбрать для ип с оквэд 73.11
Инна, для ИП в большинстве случаев рекомендуется упрощенная система налогообложения.
При ОКВЭД 73.11. Деятельность рекламных агентств. Вы сможете к налоговому вычету предъявить все Ваши расходы (зарплата, все закупки, аренда, иные расходы), поэтому лучше выбирать ставку 15 процентов "Доходы минус расходы".
СпроситьДобрый день! Надо так понимать, что на УСН ИП не переходил, а вел именно деятельность только на ЕНВД? Значит, он находился на общем режиме и надо платить НДФЛ с суммы сделки, имущественный вычет применить нельзя. Но можно применить профессиональный вычет в размере 20% от величины дохода на основании абз. 4 п. 1 ст. 221 НК РФ. Такой вычет вправе применить предприниматель, если он не может подтвердить свои расходы на предпринимательской деятельности (или их просто нет). Ип в 2020 году продал недвижимость, которую использовал в предпринимательской деятельности, ип было на енвд.
Данная недвижимость была в собственности до 2016 года.
Нужно ли платить ндфл, и если нужно то с какой суммы?70% от кадастровой стоимости или от суммы сделки?
Спасибо.
Добрый день! Надо так понимать, что на УСН ИП не переходил, а вел именно деятельность только на ЕНВД? Значит, он находился на общем режиме и надо платить НДФЛ с суммы сделки, имущественный вычет применить нельзя. Но можно применить профессиональный вычет в размере 20% от величины дохода на основании абз. 4 п. 1 ст. 221 НК РФ. Такой вычет вправе применить предприниматель, если он не может подтвердить свои расходы на предпринимательской деятельности (или их просто нет).
СпроситьИП и юрлица при получении дохода от сдачи имущества в аренду обязаны уплатить налоги, предусмотренные выбранным режимом налогообложения. Юридические лица — налог на прибыль и НДС, ИП — ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) или УСН по ставке 6% или 15% в зависимости от выбранного объекта учета. Для физического лица данный доход является объектом обложения НДФЛ. Однако в случае наличия оценочных обстоятельств, свидетельствующих о предпринимательском характере деятельности физического лица, не имеющего статуса ИП, с данного дохода необходимо уплатить НДС.
Самое частое нарушение собственников коммерческих площадей — это неуплата налогов. Обычно за это устанавливается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Мать подарила сыну нежилое помещение которое сдавала в аренду с переходом помещения сын также продолжает сдавать в Оренду налоговая прислала требования хочет получить усн по кад стоимости за помещение Это правильно?
ИП и юрлица при получении дохода от сдачи имущества в аренду обязаны уплатить налоги, предусмотренные выбранным режимом налогообложения. Юридические лица — налог на прибыль и НДС, ИП — ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) или УСН по ставке 6% или 15% в зависимости от выбранного объекта учета. Для физического лица данный доход является объектом обложения НДФЛ. Однако в случае наличия оценочных обстоятельств, свидетельствующих о предпринимательском характере деятельности физического лица, не имеющего статуса ИП, с данного дохода необходимо уплатить НДС.
Самое частое нарушение собственников коммерческих площадей — это неуплата налогов. Обычно за это устанавливается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.
СпроситьЗдравствуйте, вам надо обжаловать отказ ФНС в УФНС по поводу не принятия вашего заявления на переход на УСН. Тут вина почты очевидна, но при принятии решения по вашему заявлению ФНС должна была это учитывать, но раз они вам отказали то обжалуйте их действия. Жалоба в УФНС, а потом и в суд, если результата не будет! 24 декабря 2019 г ООО письмом с объявленной ценностью отправила в ИФНС заявление переход на УСН в 2020 г. ФНС заявление в работу не приняла ссылаясь на то, что получила его 27 января (отправитель и ФНС находятся в одном маленьком городе). По трек-номеру отслеживания письма на сайте почты России видно, что письмо принято в отделение связи 24 декабря, прибыло в место вручения 25 декабря, далее (спустя месяц!) 25 января перенаправлено на верный адрес, вручено адресату 27 янв. Кто же виноват? Отправитель, почта или ФНС? возможно ли все доказательства прикрепить и написать заявление-жалобу на начальника ФНС за неправомерность действий?
Здравствуйте, вам надо обжаловать отказ ФНС в УФНС по поводу не принятия вашего заявления на переход на УСН. Тут вина почты очевидна, но при принятии решения по вашему заявлению ФНС должна была это учитывать, но раз они вам отказали то обжалуйте их действия. Жалоба в УФНС, а потом и в суд, если результата не будет!
СпроситьЗдравствуйте!
Это другой налог. Вернуть можно только уплаченный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). У моего сына ИП на УСН, он платин 40 тыс налога в год. Могут ли эти деньги вернуть при подаче заявления на вычет за покупку квартиры?
Взносы в фонды не за весь год, а до текущей даты. Какую сумму должна буду заплатить за закрытие ИП по УСН доходы при 0 доходности? ИП было открыто 3 месяца 180 рублей за госпошлину+ обязательные взносы? Обязательные взносы в полном размере (40000 рублей) или меньше?
По закону вам всё и посчитали, никакие ваши расходы, никого не интересуют, только доходы. Вам нужно с отказом обратиться в суд и уже в судебном порядке доказывать право на иной расчет и предоставить контр расчет и документы которые будут подтверждать расходы, если на руках их нет, просить суд истребовать их из ФНС и иных органов у которых они в наличии! Законодательство говорит что нужно с начало подать жалобу в случае отказа обжаловать в суд и уже суду доказывать право на пособие! Такая ситуация. Додала заявку на выплату ребёнку с 3 до 7 (дочке 5 лет) Доход считают за 2020 год.
В 2020 году получила субсидию на открытие бизнеса с биржи труда 120 т.р, за год заплатила 40 т налога, пока дохода нет, так как нарабатываю клиентов, ремонт помещения и тп, (оформлена на Упрощенная система налогообложения 6%-доход расход) . По кассе за год 450 тыс. Соц Защита прибавила все что есть в доход не высчитав расходы. По закону они должны ведь только мою зп считать (отнять расход с прибыли)
По закону вам всё и посчитали, никакие ваши расходы, никого не интересуют, только доходы.
СпроситьВам нужно с отказом обратиться в суд и уже в судебном порядке доказывать право на иной расчет и предоставить контр расчет и документы которые будут подтверждать расходы, если на руках их нет, просить суд истребовать их из ФНС и иных органов у которых они в наличии! Законодательство говорит что нужно с начало подать жалобу в случае отказа обжаловать в суд и уже суду доказывать право на пособие!
СпроситьДоброго дня,
Конечно должен, совсем иной вопрос насколько прибыльно идет торговля, так как если сумма налога будет меньше с аналогичным периодом, налоговая может обратить внимание на данный факт. Предприниматель (УСН+патент) имеет магазины овощи фрукты, есть разрешение от администрации позволяющее торговать фруктами в период проведения ярмарки. По закону кассовый аппарат для ярмарочной торговли не нужен. Вопрос, должен ли предприниматель показать сумму дохода от данной продажи и заплатить налог?
Доброго дня,
Конечно должен, совсем иной вопрос насколько прибыльно идет торговля, так как если сумма налога будет меньше с аналогичным периодом, налоговая может обратить внимание на данный факт.
СпроситьНужно предварительно сделать сверку расчетов по бюджетным платежам, иначе в закрытии могут отказать. Если решила закрыть ИП УСН доходы при 0 доходности за 3 месяца. Сколько мне нужно будет заплатить за закрытие ИП? 170 рублей+взнос? Взнос в каком размере? (40 тысяч рублей или 12 тысяч?)
Нужно предварительно сделать сверку расчетов по бюджетным платежам, иначе в закрытии могут отказать.
СпроситьДоброго времени. А приобретали по кадастровой стоимости в 2013 году за 25 тр? УСН (за 2020 г.) = Цена продажи х 6%. И про страховые взносы в ПФР не забывайте. Будучи ИП на УСН 6% продала офис 2020 г по цене 4150000 р, кадастровая стоимость 2013 году 25262.55 р, как рассчитать налог.
УСН (за 2020 г.) = Цена продажи х 6%. И про страховые взносы в ПФР не забывайте.
СпроситьЗдравствуйте! Если платите ежеквартальные страховые взносы то сумму налога можно уменьшить на сумму страховых взносов. У вас получается что за первый квартал к оплате 0 руб. Нужно ли платить УСН 6%, если в первом квартале доход не превысил 130 000 рублей?
Если в первом квартале доход всего 130 000 рублей *6%=7800 рублей, то 7800-8112-2107=-2419 рублей Тогда на первый квартал получается не плачу УСН 6%?
Здравствуйте! Если платите ежеквартальные страховые взносы то сумму налога можно уменьшить на сумму страховых взносов. У вас получается что за первый квартал к оплате 0 руб.
СпроситьТатьяна, Имущественный вычет можно использовать, только если гражданин получает официальную зарплату и платите налог на доходы по ставке 13%. [b]Возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы.[/b] Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет.
Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учетом лимита — 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, лимит — 3 млн рублей. П. 3, 11 ст. 220 НК.
Делайте выводы. Имущественный вычет за неработающего супруга можно ли получить, если свой вычет использовала в 2001 году.
Татьяна, Имущественный вычет можно использовать, только если гражданин получает официальную зарплату и платите налог на доходы по ставке 13%. Возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы. Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет.
Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учетом лимита — 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, лимит — 3 млн рублей. П. 3, 11 ст. 220 НК.
Делайте выводы.
СпроситьЗдравствуйте Надежда!
Вам просто объяснили порядок перехода на УСН. Это ведь Две разные системы налогообложения, я выбрала патент, к чему было писать об усн. Подала заявление на регистрацию ип, выбрала сразу патентная система налогообложения, пришёл ответ:
В случае если после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предполагается применять упрощённую систему налогообложения, необходимо представить также заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения.
Почему сам фнс мне предлагает упрошенную систему налогообложения.
Торговля на рынке, 7 кв^м фрукты и овощи.
Это ведь Две разные системы налогообложения, я выбрала патент, к чему было писать об усн.
Спросить
Здравствуйте. Правильно я понимаю, что вы уже получили патент на руки? Если да, тогда ничего, но возможно, если вы не подавали отдельное заявление о переходе на патент, то для налоговой вы стоите на ОСН (основной системе) и вам предложили в течение 30 дней перейти на УСН.
СпроситьЗдравствуйте!
Не очень понятен вопрос? Если Вы имеете в виду имущественный вычет его можно использовать, только если вы получаете официальную зарплату и платите налог на доходы по ставке 13%. Возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы.
Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет. Вычитают налоговая 13% которые возвращаются с покупки недвижимости.
Здравствуйте!
Не очень понятен вопрос? Если Вы имеете в виду имущественный вычет его можно использовать, только если вы получаете официальную зарплату и платите налог на доходы по ставке 13%. Возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы.
Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет.
СпроситьЗдравствуйте.
Накладную, чек об оплате. Закупила оптом вещи у ИП для реализации в магазине. У меня налог упрощенка доход минус расход. Какие документы нужно предоставить налоговой, чтобы подтвердить этот расход? Договор, счёт фактуру?
Денис, нет никаких ограничений. Можно работать с ООО.
Налоговый кодекс РФ это не запрещает.
Организации и физические лица могут сотрудничать с маркетплейсами в рамках любых доступных налоговых режимов: общая система налогообложения (ОСНО), упрощенка (УСН), система для сельхозпроизводителей (ЕСХН). А с ООО можно так же работать на макетплейсах?
Денис, нет никаких ограничений. Можно работать с ООО.
Налоговый кодекс РФ это не запрещает.
Организации и физические лица могут сотрудничать с маркетплейсами в рамках любых доступных налоговых режимов: общая система налогообложения (ОСНО), упрощенка (УСН), система для сельхозпроизводителей (ЕСХН).
СпроситьНалоговая спрашивать не будет.
Могут спрашивать другие органы. Но это все зависит от специфики товара, который будете продавать. Могу ли я приобрести товар как физ. лицо без закупочных документов и продавать его как ИП по безналичному расчёту с банковского счёта без НДС на УСН "Доходы"? Подтвердить расходы на закупку будет не чем.
Не будут ли спрашивать, откуда я взял товар?
Налоговая спрашивать не будет.
Могут спрашивать другие органы. Но это все зависит от специфики товара, который будете продавать.
СпроситьЗакон нарушать не будете. Но, лучше пострахуйтесь и составляйте закупочные акты, которые подписываются проавцом и поукателем. У меня ИП УСН 6%, если я буду закупать товар не подлежащий обязательной сертификации на Садоводе или на похожих оптовых рынках, за наличные, а там как известно не предоставляют ни каких документов на товар (кассовых чеков, накладных, сертификатов ит.п) . Буду делать на товар отказное письмо и продавать его так же оптом юр.лицам, оплата только через расчётный счёт.
Буду ли я нарушать какие либо законы?
Закон нарушать не будете. Но, лучше пострахуйтесь и составляйте закупочные акты, которые подписываются проавцом и поукателем.
Спросить
