Упрощенная система налогообложения доходы / Налоги - 3426 советов адвокатов и юристов
Можете закрыть и заплатите меньше (пропорционально прошедшему периоду) Я превысил лимит по самозанятости и подал заявление о переходе на УСН. Страховые взносы как будут начисляться? Я сразу влетел на 45 тысяч фиксированных или могу закрыть ИП после перехода на УСН и заплатить поменьше?
Как только превысите порог 2,4 млн руб слетите с НПД Вам нужно подавать заявление о переходе на УСН Нужно подавать заявление о переходе на усн. Иначе вам ра считают налог по осно. Я самозанятый и еще у меня открыт ИП (на нпд). Пробиваю доход через «Мой налог». Сейчас я походу превысил лимит в 2,4 млн/год. Мне нужно подать заявление в налоговую о переходе на УСН? Или можно остаться на НПД? Придется ли тогда сразу заплатить все страховые взносы? Влетел ли я на 45 к😄
Как только превысите порог 2,4 млн руб слетите с НПД Вам нужно подавать заявление о переходе на УСН
Спросить
Ставка зависит от вида деятельности. В Челябинской области много различных льготных ставок в настоящее время. Являюсь ИП по системе УСН доходы 6%. Если ИП зарегистрирован в Челябинске, то должен ли я платить 6% налог? Или все-таки 3?
Ставка зависит от вида деятельности. В Челябинской области много различных льготных ставок в настоящее время.
СпроситьСдавать в аренду Вы также имеете право, но чтобы все было законно необходимо платить налоги.
Можете сдавать как физическое лицо в аренду свое жилье, налог будете платить — 13%.
Но если оформите ИП на УСН будете платить налог от дохода 6%, но в этом случае Вам нужно будет платить пенсионные взносы в ИФНС, один раз в год, около 30.000 руб, Планирую сдавать дачу посуточно, какие могут быть последствия и законно ли эти действия?
Сдавать в аренду Вы также имеете право, но чтобы все было законно необходимо платить налоги.
Можете сдавать как физическое лицо в аренду свое жилье, налог будете платить — 13%.
Но если оформите ИП на УСН будете платить налог от дохода 6%, но в этом случае Вам нужно будет платить пенсионные взносы в ИФНС, один раз в год, около 30.000 руб,
СпроситьА чем он тогда будет заниматься? Можете. Техника у Вас может быть в аренде, а работники собственные. Я ИП усн доходы, аренда спецтехники с оператором, но в собственности нет техники. Могу ли, я взять работника официально на работу в качестве эксакаваторщика?
Нет Будьте ИП на УСН, и вопросы исчезнут Вопрос такой...
Я ИП на НПД и хочу делать подарочные наборы из натуральных камней и минералов, приобретать камни и формировать подбор камней в подарочной упаковке. Под пой налоговый режим это подходит?
Здравствуйте.
Не понятно о каких последствиях идет речь? Предприниматель на УСН-доходы приобретает оборудование у Российской организации. Но оплачивает со своего счета, открытого за границей на счет этой организации так же за границей. Какие налоговые последствия данной сделки? В дальнейшем оборудование предполагается сдавать в аренду.
Здравствуйте.
Взносов от не членов быть не может. Это оплата за что либо, но не взнос. Является ли доходом СНТ взносы не членов Снт на содержания дороги. Надо платить УСН с этих взносов?
Здравствуйте.
Взносов от не членов быть не может. Это оплата за что либо, но не взнос.
СпроситьДобрый день!
Уточните, апартаменты будете сдавать в аренду физическим лицам?
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Сначала ИП, потом договорная деятельность. Это в идеале. Регистрировать надо УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов. УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов.
..
Для оптимизации налогообложения консультируйтесь с адвокатом.
.
[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Я хочу оформить ИП и сдавать апартаменты в аренду. Какой должен быть порядок действий: сначала оформляется договор аренды и потом оформляется ИП или наоборот?
Добрый день!
Уточните, апартаменты будете сдавать в аренду физическим лицам?
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.
Спросить
Сначала ИП, потом договорная деятельность. Это в идеале. Регистрировать надо УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов. УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов.
..
Для оптимизации налогообложения консультируйтесь с адвокатом.
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьМожете Да, можно так. Ип на нпд называется. Одновременно вы и ип и одновременно самозанятый. При регистрации такого ип, самозанятость остаётся
Оформить такое ип можно через банк Https://www.kommersant.ru/doc/4804622 Можете. При изменении статуса " самозанятого" на ИП, у вас поменяется только режим налогообложения с ПНД на ИП на УСН с выплатой налога в 6% Я самозанятый. Могу ли я стать ИП и платить при этом тот же налог 4% и 6%?только то же что платит самозанятый и не копеки лишней? Е давать ничего в пнсионный и т.д.Моя деятельность услуги
Да, можно так. Ип на нпд называется. Одновременно вы и ип и одновременно самозанятый. При регистрации такого ип, самозанятость остаётся
Оформить такое ип можно через банк
Спросить
Дополню хочу
чтоб по уплате налогов у меня ничего не изменилось. Поменялось только название вместо самозанятым стало ИП
СпроситьНичего не изменится. Вы будете одновременно и ип и самозанятой, у вас будет 2 статуса
Спросить
Можете. При изменении статуса " самозанятого" на ИП, у вас поменяется только режим налогообложения с ПНД на ИП на УСН с выплатой налога в 6%
СпроситьЗдравствуйте. На систему налогооблажения это не влияет, влияет только полученный доход (Например, на УСН до 200 млн. в год, если свыше, то только общая система). При открытии мини-пекарни имеет ли значение для системы налогообложения то, что цех и торговый зал находятся в соседних зданиях, но адрес у них указан один и тот же.
Здравствуйте. На систему налогооблажения это не влияет, влияет только полученный доход (Например, на УСН до 200 млн. в год, если свыше, то только общая система).
СпроситьТут же от суммы зависит.
С уважением. Для самозанятых есть ограничение по объему годового дохода — он не должен превысить 2,4 миллиона рублей. Ограничения по объёму дохода за месяц нет. Может ли самозанятый заключать трудовой договор на большие суммы с юридическими фирмами? Или лучше перейти на ИП и УСН?
Для самозанятых есть ограничение по объему годового дохода — он не должен превысить 2,4 миллиона рублей. Ограничения по объёму дохода за месяц нет.
СпроситьДа нужно. Нужно было сдать декларацию по УСН за 2022 год В июле 2022 г я открыла ИП (усн) через 4 дня подала заявление в налоговую на переход на НПД. Мне сказали что в этом случае ни каких Декларации подавать не надо. В итоге пришло письмо с налоговой, что я не подала декларацию за 2022 г. Подскажите я должна была подавать декларацию или нет?
Если перешла на нпд через 4 дня! ?
Всё обязательно. Вы ИП открыли, изучите свои права и обязанности! Да, звучит как-то "неправильно".
Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?
Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль... Могу ли я как физическое лицо покупать товар у физического лица, а продавать как ИП? Обязательны ли какие то документы, чеки?
Да, звучит как-то "неправильно".
Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?
Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль...
СпроситьДобрый день!
Доход (предоплата) полученный по сделкам до перехода на ПСН включается в расчет налоговых обязательств при УСН. Я ИП нахожусь на УСНО. Хочу подать на патент, ранее заключенные договора и выплаты на рас/сч.по этим договорам, которые будут после получения патента подпадут ли под патентное налогообложение? Или же попадают под УСНО. Была предоплата по договорам.
Добрый день!
Доход (предоплата) полученный по сделкам до перехода на ПСН включается в расчет налоговых обязательств при УСН.
Спросить1)Суммы, полученные в виде вступительных, членских и целевых взносов, не признаются доходами садового некоммерческого товарищества, применяющего упрощенную систему налогообложения (п. 1 ст. 346.15, подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ).
2)Членские взносы в садоводческие и огороднические товарищества не облагаются налогом на прибыль. Скажите пожалуйста, облагаются ли членские взносы СНТ, поступившие с расчетный счет СНТ, налогом на товарооборот при упрощенной системе налогообложения. Или налог на прибыль, при общем режиме налогообложения? 8 (916) 9272717 Светлана
1)Суммы, полученные в виде вступительных, членских и целевых взносов, не признаются доходами садового некоммерческого товарищества, применяющего упрощенную систему налогообложения (п. 1 ст. 346.15, подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ).
2)Членские взносы в садоводческие и огороднические товарищества не облагаются налогом на прибыль.
СпроситьМожно. Здравствуйте 🤝
Да, это возможно!
С уважением, Дарья Алексеевна Да, можно Если у вас образуется переплата, то по итогам года рассчитайте налог в обычном порядке. Отразите в декларации правильные суммы авансов и налога. Доплачивать вообще ничего не придется, начисление пени и штрафов не будет так как недоплату налоговая не установит. А возникшую переплату можно потом зачесть или вернуть Вопрос по оплате авансового взноса по УСН Нахожусь на системе УСН Доходы-Расходы. Можно ли оплатить авансовый взнос по УСН не подсчитывая досконально доход-расход (есть еще вопросы по некоторым накладным), а округлив в большую сторону?
Если у вас образуется переплата, то по итогам года рассчитайте налог в обычном порядке. Отразите в декларации правильные суммы авансов и налога. Доплачивать вообще ничего не придется, начисление пени и штрафов не будет так как недоплату налоговая не установит. А возникшую переплату можно потом зачесть или вернуть
СпроситьВ России самозанятые предприниматели (ФЛП) могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 4%.
Оплата за потребление электроэнергии для самозанятых организуется также на основе правил для физических лиц. В большинстве случаев самозанятые могут воспользоваться обычным тарифом для населения, предусмотренным местным энергоснабжающим предприятием или компанией. Трафик оплачивается физическим лицом, а не организацией.
Важно обратиться в местное энергоснабжающее предприятие или поставщика электроэнергии, чтобы получить точную информацию о тарифах для физических лиц и способе оплаты в конкретном регионе. Какой тариф электроэнергии у самозанятых и как он должен оплачивать как юр или физ лиц!?!
В России самозанятые предприниматели (ФЛП) могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 4%.
Оплата за потребление электроэнергии для самозанятых организуется также на основе правил для физических лиц. В большинстве случаев самозанятые могут воспользоваться обычным тарифом для населения, предусмотренным местным энергоснабжающим предприятием или компанией. Трафик оплачивается физическим лицом, а не организацией.
Важно обратиться в местное энергоснабжающее предприятие или поставщика электроэнергии, чтобы получить точную информацию о тарифах для физических лиц и способе оплаты в конкретном регионе.
СпроситьПени будут после проведения проверки и выявления реальных сроков поступления доходов. А УСН имеет заявительный характер. Потому, если превысит 2,4 млн, то будут исчислять налоги по общей системе (НДФЛ, НДС и т.д.). Работаю как ип на нпд, в личном кабинете не отображала поступления год, но на карту регулярно приходили выплаты. Не хочу ждать судебных приставов. Можно ли разом указать всю сумму и заплатить с неё налог, будут ли пени?
И если сумма поступлений перевалит за 2,4 млн нужно самостоятельно переводиться на упрощенку или налоговая сама переведёт?
Пени будут после проведения проверки и выявления реальных сроков поступления доходов. А УСН имеет заявительный характер. Потому, если превысит 2,4 млн, то будут исчислять налоги по общей системе (НДФЛ, НДС и т.д.).
СпроситьДа, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость. Прдскажите пожалуйста, я зарегистрирован как ИП.При сдаче помещения юр.лицу в аренду, в договоре обязательно прописывать, что я ИП, или можно просто указать себя как физ. лицо, т.к. в августе буду закрывать ИП (арендатор вкурсе)?
Да, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость.
СпроситьОборот это не доход. Вам целесообразно попробовать поработать с приставом, если не получится объяснить что такое "доход", обратитесь в суд за установлением алиментов в твердой денежной сумме. Обосновывать можете вашей отчетностью как ИП о фактически заработанных средствах. Следующая ситуация. Назначены алименты как 1/3 доходов (у меня двое детей). При этом у меня есть ИП которое работает по схеме налогообложения "Доходы", т.е. я с нее плачу 6+1% с оборота и не отчитываюсь по расходам. С данного ИП я торгую на маркетплейсах и это стандартная схема для подобных ИП. Но получается что весь приход на счет можно считать доходом и вычитать с них 33%, что меня просто разорит.
Отчитываться по расходам маловероятно, т.к. покупки идут или в Китае, или на оптовых рынках и нет никаких документов. Как быть? Получается, что нужно срочно закрывать ИП. Неужели нет адекватных способов решения вопроса?
Оборот это не доход. Вам целесообразно попробовать поработать с приставом, если не получится объяснить что такое "доход", обратитесь в суд за установлением алиментов в твердой денежной сумме. Обосновывать можете вашей отчетностью как ИП о фактически заработанных средствах.
СпроситьДа, возникает внереализационный доход (ст 250 НК РФ). Пунктом 8 ст. 250 НК РФ предусмотрено, что доходы в виде безвозмездно полученного имущества для целей налогообложения считаются внереализационными.
Таким образом, если полученное в дар имущество будет использоваться в предпринимательской деятельности, оно образует для одаряемого ИП, применяющего УСН, внереализационный доход, в том числе если дарителем выступает родственник предпринимателя. Физ лицо (мать) сдаёт безвозмездно сынц ИП помещение под торг. Деятельность. Возникает ли у у сына ИП внереализационный доход в этом случае? Они же близкие роздственники
Пунктом 8 ст. 250 НК РФ предусмотрено, что доходы в виде безвозмездно полученного имущества для целей налогообложения считаются внереализационными.
Таким образом, если полученное в дар имущество будет использоваться в предпринимательской деятельности, оно образует для одаряемого ИП, применяющего УСН, внереализационный доход, в том числе если дарителем выступает родственник предпринимателя.
СпроситьДобрый день
Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность. Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.
+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы". Здравствуйте.
Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС. Здравствуйте!
Да, нужно.
Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого. Если закрыл ИП через неделю после открытия, нужно ли платить налоги и страховые взносы?
Добрый день
Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность.
Спросить
Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.
+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы".
Спросить
Здравствуйте.
Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС.
Спросить
Здравствуйте!
Да, нужно.
Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого.
Спросить
Здравствуйте! А можно поподробнее об этом? Я была и самозанятой и ИП в одно время
СпроситьДобрый день!
Извините за ожидание.
ИП-самозанятые по закону не платят страховые взносы согласно п. 11 ст. 2 ФЗ о самозанятости.
Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального налогового режима.Спросить
Вы консультацию просите.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением. Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.
Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.
Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры. Приобретая жилье на торгах по банкротству и сразу же ее продажи (квартиры) какие налоги и размер налога платит ИП, ООО, и физлицо? Спасибо.
Вы консультацию просите.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением.
Спросить
Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.
Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.
Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры.
СпроситьСветлана, рекомендую выбрать упрощенную систему налогообложения по ставке 15 процентов ("Доходы минус расходы").
Тогда вы к вычету сможете применять все расходы, которые связаны с вашей деятельностью.
И контрагент - физическое или юридическое лицо просто не имеет значения.
Основание закона - Налоговый кодекс РФ.
Желаю Вам удачи! У Вас будут большие расходы, поэтому либо общая система с уплатой НДС, либо упрощенка доходы минус расходы, о которой написал предыдущий специалист. Конечный выбор зависит от размера доходов, но согласен с тем, что упрощенка проще и удобнее Произвожу сама мебель, буду продавать на озон, также юрлица, что выбрать вид по налогообложению?
Светлана, рекомендую выбрать упрощенную систему налогообложения по ставке 15 процентов ("Доходы минус расходы").
Тогда вы к вычету сможете применять все расходы, которые связаны с вашей деятельностью.
И контрагент - физическое или юридическое лицо просто не имеет значения.
Основание закона - Налоговый кодекс РФ.
Желаю Вам удачи!
СпроситьУ Вас будут большие расходы, поэтому либо общая система с уплатой НДС, либо упрощенка доходы минус расходы, о которой написал предыдущий специалист. Конечный выбор зависит от размера доходов, но согласен с тем, что упрощенка проще и удобнее
Спросить
