УСН для ИП / Налоги - 4409 советов адвокатов и юристов
В Тюмени, смотрите, например, здесь: https://nalog-nalog.ru/usn/raschet_usn/usn_eto_federalnyj_ili_regionalnyj_nalog/#:~:text=%D0%A3%D0%A1%D0%9D%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8. Где ИП уплачивает налог по УСН, если он зарегистрирован в Тюмени, а деятельность по продаже оргтехники ведет в Москве?
Можете Да, можно так. Ип на нпд называется. Одновременно вы и ип и одновременно самозанятый. При регистрации такого ип, самозанятость остаётся
Оформить такое ип можно через банк Https://www.kommersant.ru/doc/4804622 Можете. При изменении статуса " самозанятого" на ИП, у вас поменяется только режим налогообложения с ПНД на ИП на УСН с выплатой налога в 6% Я самозанятый. Могу ли я стать ИП и платить при этом тот же налог 4% и 6%?только то же что платит самозанятый и не копеки лишней? Е давать ничего в пнсионный и т.д.Моя деятельность услуги
Да, можно так. Ип на нпд называется. Одновременно вы и ип и одновременно самозанятый. При регистрации такого ип, самозанятость остаётся
Оформить такое ип можно через банк
Спросить
Дополню хочу
чтоб по уплате налогов у меня ничего не изменилось. Поменялось только название вместо самозанятым стало ИП
СпроситьНичего не изменится. Вы будете одновременно и ип и самозанятой, у вас будет 2 статуса
Спросить
Можете. При изменении статуса " самозанятого" на ИП, у вас поменяется только режим налогообложения с ПНД на ИП на УСН с выплатой налога в 6%
СпроситьМожет заключать, Екатерина. Видимо вы путаете трудовой договор с договором ГПХ. При лбом из них вы можете заключать на любые суммы (ЗП и вознаграждение). ТОлько с ИП трудовые договора не заключаются, они заключаются только в гражданами Может ли самозанятый заключать трудовой договор на большие суммы с юридическими фирмами? Или лучше перейти на ИП и УСН?
Видимо вы путаете трудовой договор с договором ГПХ. При лбом из них вы можете заключать на любые суммы (ЗП и вознаграждение). ТОлько с ИП трудовые договора не заключаются, они заключаются только в гражданами
СпроситьУ вас будет не трудовой договор, а договор на оказание услуг и общая сумма за год (ваш оборот не более 2400 000 рублей), вы будете платить налог в 6% Может ли самозанятый заключать трудовой договор на большие суммы с юридическими фирмами? Или лучше перейти на ИП и УСН?
У вас будет не трудовой договор, а договор на оказание услуг и общая сумма за год (ваш оборот не более 2400 000 рублей), вы будете платить налог в 6%
СпроситьТут же от суммы зависит.
С уважением. Для самозанятых есть ограничение по объему годового дохода — он не должен превысить 2,4 миллиона рублей. Ограничения по объёму дохода за месяц нет. Может ли самозанятый заключать трудовой договор на большие суммы с юридическими фирмами? Или лучше перейти на ИП и УСН?
Для самозанятых есть ограничение по объему годового дохода — он не должен превысить 2,4 миллиона рублей. Ограничения по объёму дохода за месяц нет.
СпроситьВсё обязательно. Вы ИП открыли, изучите свои права и обязанности! Да, звучит как-то "неправильно".
Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?
Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль... Могу ли я как физическое лицо покупать товар у физического лица, а продавать как ИП? Обязательны ли какие то документы, чеки?
Да, звучит как-то "неправильно".
Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?
Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль...
СпроситьДобрый день!
Доход (предоплата) полученный по сделкам до перехода на ПСН включается в расчет налоговых обязательств при УСН. Я ИП нахожусь на УСНО. Хочу подать на патент, ранее заключенные договора и выплаты на рас/сч.по этим договорам, которые будут после получения патента подпадут ли под патентное налогообложение? Или же попадают под УСНО. Была предоплата по договорам.
Добрый день!
Доход (предоплата) полученный по сделкам до перехода на ПСН включается в расчет налоговых обязательств при УСН.
СпроситьЗдравствуйте. Налоговая ставка может быть только одна. Или патент или АУСН, или УСН или ОСНО. Здравствуйте!
Патентная система налогообложения доступна [b]только ИП[/b] (ст. 346.44 НК РФ).
ООО патентом пользоваться не может.
Из налоговых режимов компания может выбрать:
– УСН.
– АУСН.
– ОСНО. Проведение групповых лекций, тренингов офлайн с партнером (доли 50% на 50%) по своей методике на платной основе. Открываем только ООО? И налогообложение возможно под патент?
И какие варианты вообще есть?
Спасибо.
Здравствуйте. Налоговая ставка может быть только одна. Или патент или АУСН, или УСН или ОСНО.
Спросить
Здравствуйте!
При открытии ООО невозможно использовать патент. Этот налоговый режим только для ИП.
СпроситьЗдравствуйте!
Патентная система налогообложения доступна только ИП (ст. 346.44 НК РФ).
ООО патентом пользоваться не может.
Из налоговых режимов компания может выбрать:
– УСН.
– АУСН.
– ОСНО.
СпроситьМожно заключить договор как физ лицо. Расходы на аренду офиса учитываться расходы не будут. Вы не можете использовать счёт физлица для ведения предпринимательской деятельности. Я не слышал ещё, чтобы кого-то наказывали за уменьшение расходов 🙂. Снимайте как физик и будет вас счастье. Заключите с ИП и не крутите схемы У меня ИП УСН доход - расход. Хочу снять офис для разбора и хранения заказов.
Возник такой вопрос - могу ли я снять офис как физ лицо - будет ли за это какие наказания (штрафы)? Или заключить договор как ИП - но оплачивать с карты физ лица?
В расходах пока не хотела бы учитывать
Можно заключить договор как физ лицо. Расходы на аренду офиса учитываться расходы не будут.
СпроситьВы не можете использовать счёт физлица для ведения предпринимательской деятельности. Я не слышал ещё, чтобы кого-то наказывали за уменьшение расходов 🙂. Снимайте как физик и будет вас счастье.
Спросить
Счет физ лица не использую, деньги не принимаю на карту. Имелось в виду только оплата аренды с карты физ лица на расчетный счет аренды, если договор заключен на ИП
СпроситьЯ вам про это и говорил. Оплата по договору, заключенному ИП со счета физика будет считаться использованием счета физика в предпринимательских целях. Кроме того, реквизиты банковского счета должны быть указаны в договоре аренды. И если для вас все это чревато лишь проблемами с банком, то нужно смотреть, что там получится у арендодателя... Если арендодатель является, например, юр лицом, то принимая деньги от физа он фактически производит розничную реализацию услуги физику. То есть, он обязан пробивать кассовый чек... Такие проблемы обычно н кому не нужны... Но если вы найдёте такого арендодателя...
СпроситьЧтобы вернуть переплату с ЕНС, нужно подать заявление в налоговую. Это можно сделать онлайн через личный кабинет на сайте налоговой или на бумаге.
Вернуть получится только ту сумму, которая не превышает положительное сальдо ЕНС. Если сальдо нулевое или отрицательное, налоговая откажет в возврате.
О возврате денежных средств с ЕНС — п. 1 и 2 ст. 79 НК РФВ 2023 году предприниматель может распорядиться переплатой тремя способами, разберем каждый подробно. Возможен ли перерасчет ранее уплаченных налогов по ИП УСН в связи со льготами и возврат переплаты?
Чтобы вернуть переплату с ЕНС, нужно подать заявление в налоговую. Это можно сделать онлайн через личный кабинет на сайте налоговой или на бумаге.
Вернуть получится только ту сумму, которая не превышает положительное сальдо ЕНС. Если сальдо нулевое или отрицательное, налоговая откажет в возврате.
О возврате денежных средств с ЕНС — п. 1 и 2 ст. 79 НК РФВ 2023 году предприниматель может распорядиться переплатой тремя способами, разберем каждый подробно.
СпроситьКакие нарушения? Плачу налог по ИП УСН, есть ли у государства обязанности передо мной? Можно ли оспаривать взыскание налога, если есть нарушения в мою сторону со стороны госорганов?
По общему правилу налоги такие платятся, особенно учитывая, что речь о предпринимательской деятельности. Но законодательство действительно может поменяться в какое-то время, а лично у меня нет времени отслеживать нюансы правоприменения в каждом конкретно случае. Поэтому я не могу однозначно Вам сообщить, что Вы читали "не то". Учитывая коммерческий характер вопроса, рекомендую обратиться к юристу на индивидуальную консультацию. Продаём грузовой автомобиль ИП, использовали в предпринимательской деятельности, в собственности более 3 лет, на усн доходы, надо ли платить налог и включат в доходы усн, я читала, что вышли изменения с 01 01.2019 за ранее спасибо.
По общему правилу налоги такие платятся, особенно учитывая, что речь о предпринимательской деятельности. Но законодательство действительно может поменяться в какое-то время, а лично у меня нет времени отслеживать нюансы правоприменения в каждом конкретно случае. Поэтому я не могу однозначно Вам сообщить, что Вы читали "не то". Учитывая коммерческий характер вопроса, рекомендую обратиться к юристу на индивидуальную консультацию.
СпроситьМожете, с уплатой налога 13%
Если ИП на УСН 6%, то при сдаче в аренду через ип налог будет меньше Если я зарегистрирован как ИП,то я могу сдавать коммерческую недвижимость как физ лицо, или должен сдавать её как ИП?
Можете, с уплатой налога 13%
Если ИП на УСН 6%, то при сдаче в аренду через ип налог будет меньше
СпроситьДа, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость. Прдскажите пожалуйста, я зарегистрирован как ИП.При сдаче помещения юр.лицу в аренду, в договоре обязательно прописывать, что я ИП, или можно просто указать себя как физ. лицо, т.к. в августе буду закрывать ИП (арендатор вкурсе)?
Да, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость.
СпроситьОборот это не доход. Вам целесообразно попробовать поработать с приставом, если не получится объяснить что такое "доход", обратитесь в суд за установлением алиментов в твердой денежной сумме. Обосновывать можете вашей отчетностью как ИП о фактически заработанных средствах. Следующая ситуация. Назначены алименты как 1/3 доходов (у меня двое детей). При этом у меня есть ИП которое работает по схеме налогообложения "Доходы", т.е. я с нее плачу 6+1% с оборота и не отчитываюсь по расходам. С данного ИП я торгую на маркетплейсах и это стандартная схема для подобных ИП. Но получается что весь приход на счет можно считать доходом и вычитать с них 33%, что меня просто разорит.
Отчитываться по расходам маловероятно, т.к. покупки идут или в Китае, или на оптовых рынках и нет никаких документов. Как быть? Получается, что нужно срочно закрывать ИП. Неужели нет адекватных способов решения вопроса?
Оборот это не доход. Вам целесообразно попробовать поработать с приставом, если не получится объяснить что такое "доход", обратитесь в суд за установлением алиментов в твердой денежной сумме. Обосновывать можете вашей отчетностью как ИП о фактически заработанных средствах.
СпроситьЕсли субаренда будет разрешена условиями договора аренды. Могу ли я снять бутик в ТЦ как физлицо и передать его жене которая ИП на УСН 6% ,чтоб она торговала своим товаром?
Здравствуйте Мария!
Первую декларацию нужно сдать до 30 апреля года, идущего после года регистрации.
Исключение — ИП, которые зарегистрировались в промежутке с 1 по 31 декабря. Они за остаток года декларацию отдельно не сдают и первый раз отчитываются только по истечении следующего года (п. 2 ст. 55 НК РФ).
Пример. ИП на ОСНО, который зарегистрировался 15 июня 2021 года, первую декларацию по НДФЛ сдаст до 30 апреля 2022 года.
Удачи! Здравствуйте! Если открыли в этом году - то декларацию нужно будет подать в 2024 г. до 30 апреля. Если я только открыла ИП по усн, когда мне нужно сдавать первую декларацию?
Здравствуйте Мария!
Первую декларацию нужно сдать до 30 апреля года, идущего после года регистрации.
Исключение — ИП, которые зарегистрировались в промежутке с 1 по 31 декабря. Они за остаток года декларацию отдельно не сдают и первый раз отчитываются только по истечении следующего года (п. 2 ст. 55 НК РФ).
Пример. ИП на ОСНО, который зарегистрировался 15 июня 2021 года, первую декларацию по НДФЛ сдаст до 30 апреля 2022 года.
Удачи!
Спросить
Здравствуйте! Если открыли в этом году - то декларацию нужно будет подать в 2024 г. до 30 апреля.
СпроситьРасходы уменьшают налоговую базу. Порядок определения расходов изложен в ст. 346.16 НК РФ и если речь о материальных расходах, то они принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций. Можете обратиться к юристу на подробную консультацию по интересующим Вас вопросам Если ИП занимается деятельностью по покупке продаже недвижимости, УСН доходы минус расходы. В какой момент учитываются расходы на материалы и ремонт квартиры? По факту совершенных затрат или в момент передачи квартиры новому покупателю и учета затрат на покупку квартиры (купленной для перепродажи)?
Расходы уменьшают налоговую базу. Порядок определения расходов изложен в ст. 346.16 НК РФ и если речь о материальных расходах, то они принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций. Можете обратиться к юристу на подробную консультацию по интересующим Вас вопросам
СпроситьДа, возникает внереализационный доход (ст 250 НК РФ). Пунктом 8 ст. 250 НК РФ предусмотрено, что доходы в виде безвозмездно полученного имущества для целей налогообложения считаются внереализационными.
Таким образом, если полученное в дар имущество будет использоваться в предпринимательской деятельности, оно образует для одаряемого ИП, применяющего УСН, внереализационный доход, в том числе если дарителем выступает родственник предпринимателя. Физ лицо (мать) сдаёт безвозмездно сынц ИП помещение под торг. Деятельность. Возникает ли у у сына ИП внереализационный доход в этом случае? Они же близкие роздственники
Пунктом 8 ст. 250 НК РФ предусмотрено, что доходы в виде безвозмездно полученного имущества для целей налогообложения считаются внереализационными.
Таким образом, если полученное в дар имущество будет использоваться в предпринимательской деятельности, оно образует для одаряемого ИП, применяющего УСН, внереализационный доход, в том числе если дарителем выступает родственник предпринимателя.
СпроситьДобрый день
Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность. Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.
+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы". Здравствуйте.
Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС. Здравствуйте!
Да, нужно.
Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого. Если закрыл ИП через неделю после открытия, нужно ли платить налоги и страховые взносы?
Добрый день
Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность.
Спросить
Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.
+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы".
Спросить
Здравствуйте.
Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС.
СпроситьЗдравствуйте!
Да, нужно.
Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого.
Спросить
Здравствуйте! А можно поподробнее об этом? Я была и самозанятой и ИП в одно время
СпроситьДобрый день!
Извините за ожидание.
ИП-самозанятые по закону не платят страховые взносы согласно п. 11 ст. 2 ФЗ о самозанятости.
Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального налогового режима.Спросить
Вы консультацию просите.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением. Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.
Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.
Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры. Приобретая жилье на торгах по банкротству и сразу же ее продажи (квартиры) какие налоги и размер налога платит ИП, ООО, и физлицо? Спасибо.
Вы консультацию просите.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением.
Спросить
Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.
Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.
Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры.
СпроситьСдачей баланса и декларацией.
С уважением. ИП на упрощенке понадобится копия декларации по УСН за предыдущие периоды, а за текущий период — заверенная копия КУДиР. Как ИП по Усн подтвердить свои доходы? Декларацией или как?
ИП на упрощенке понадобится копия декларации по УСН за предыдущие периоды, а за текущий период — заверенная копия КУДиР.
СпроситьКонечно.
Какие проблемы, только не очень логично 6 %, если магазин так то доходы минус расходы выгоднее Если я покупаю пивной магазин, я могу открыть ИП без патента, и оплачивать только УСН 6%?
Конечно.
Какие проблемы, только не очень логично 6 %, если магазин так то доходы минус расходы выгоднее
СпроситьЯ так понимаю и в 10 срок Вы не уведомили об этом налоговую? Столкнулся с такой проблемой я ИП работаю на патентной системе налогооблажения, но случилось так что упустил момент и превысил годовой оборот 60 мил за 22 год и теперь налоговая хочет пересчитать мне налог по УСН, а это крупная сумма получается что возможно с этим сделать.
УСН и платит.
По ставке установленной в регионе Какие налоги по УСН платит ИП - владелец автопарковки, организованной на участке земли, арендованном у другого физ. лица?
