Оптимизация налогов / Налоги - 391 советов адвокатов и юристов

Бывший муж платит по мимо алиментов, дополнительно 10 тыс, для того что бы, я не работала, а занималась воспитание ребенка. Сейчас он решил составить трудовой договор между нами, якобы для того, что бы меньше платить налоги. На самом деле ли таким способом можно уменьшит налоги? И какая выгода или последствия могут ли быть для меня? Не может ли потом быть так, что он один обеспечивает ребенка, и забрать его?

2 дня назад на мой счет в банке поступила сумма ~1.000.000 р. Деятельность разовая, не систематическая.

Как я понимаю, сейчас я обязан уплатить налог 13%. Можно ли зарегистрировать ИП и заплатить только 6% (оплатив при необходимости штраф из 14.1 КоАП)? Или поезд уже уехал и теперь остается только оплатить 13%?

Перефразируя вопрос, можно ли, уже получив доход, зарегистрировать ИП для минимизации налога?

Способ оптимизации налога с продажи квартиры полученной по дарственной (не родственник) , кв была приобретена после 01.01. 2016 г и в этом году с кадастровой стоимости был уплочен налог 13 % , в данное время данная кв в продаже и предстоит опять налог...

Инвентаризационная стоимость квартиры 1 260 428 руб. Собственник мой муж. Налог за год он платит 6302,14 руб., ставка налога 0,5%. В квартире проживаем вчетвером, жена, муж, двое несовершеннолетних детей. Если поделить квартиру на четверых (чтоб у каждого была доля 1/4 часть квартиры), то ставка будет 0,1-0,3%,т. к. налоговая база будет 315 тыс. руб. (у каждого собственника) и налог за год будет меньше в три раза. Как лучше это сделать-оформить договор купли-продажи, т. е. жена покупает 3/4 доли квартиры у мужа и оформляет на себя и двоих детей? Каким образом это сделать? Куда обратиться и какие документы для этого нужны?

2 года назад приобрели дочери по ипотеке жилье как молодому учителю, еще у нее 1/4 доля в родительской приватизированной квартире, пришел налог 2800. Как передать 1/4 матери, проживающей в данной квартире, чтобы уменьшить налог?

Квартира приватизирована. Прописана мама и её бывший сожитель, который уже 2 года не живет. Как лучше оформить квартиру на меня, чтобы меньше платить налог?

Продаем с братом-инвалидом (получает пенсию, трудоустроен неофициально) квартиру, которая в собственности менее 3-ех лет. У каждого взятой квартире 1/2 собственности. На эти деньги покупаем одну квартиру для брата, дом сдан будет в этом году, другую для меня, срок сдачи 4 кв.2017 г. Как избежать больших расходов по налогам? Как оформить все грамотно? Брат будет приобретать квартиру, в которую также понадобится вложение денег на ремонт. Будет ли возврат подоходного для меня, если я работаю официально. Будет ли налоговый вычет? Заранее благодарю за ответ!

Как оформить передачу квартиры между близкими родственниками (сестры), чтобы свести к минимуму налоговое бремя: договором дарения или купли-продажи? Какие налоги должны уплачиваться в том и другом случае?

Квартира у нас в собственности на 3 человек, я-пенсионерка, дочка моя и внучка (1 год). Прописана я одна, дочка и внучка живут и прописаны по другому адресу. Налог за свою долю я плачу. А как можно поступить и сделать, чтобы за всю квартиру не плаить налог? Это надо, чтоб дочка с внучкой отказались от своей доли и переоформить всю квартиру на себя? Сколько это стоит? Но и хочу, чтоб квартира эта досталась после дочке с внучкой? Просто дочка не работает, ей накладно платить налог... Что можно сделать в такой ситуации? Спасибо.

Планируем выкупать у соседей долю в жилом доме и земельный участок вокруг него. Как лучше сформулировать предмет сделки, чтобы не возникло осложнений с получением налогового вычета? Вместе доля+земля и общая сумма или по-отдельности: земля - сумма, доля в доме - сумма. Основную часть суммы сделки составляет как раз земля.

Для оптимизации налогообложения возможно ли сделать из штатных сотрудников ООО самозанятых, какую запись в трудовую книжку сделать.

Хочу открыть японскую кухню. Доставка суши, роллы. Скажите пожалуйста, как быстро открыть ИП.?И как можно платить налоги по минимуму? Сразу скажу доход не очень большой. Так как это поселок. Скажите пожалуйста, как сделать лучше и быстрее?!

Дробление юридического лица на ИП. Не секрет что некоторые юр. лица с целью оптимизировать свои налоги пользуются т. н. «дроблением» используя ип. Если налоговой доказан злой умысел, то кто из участников несет ответственность за данную операцию?

Физическое лицо владеет 100% ООО. Это ООО владеет квартирой. Так как налоги для юридического лица больше чем для физического на квартиру, это физ. лицо решило оформить квартиру на себя. Как лучше и правильнее квартиру на себя перевести? Как вам вариант купли-продажи? Но получается, что физ. лицо само себе ее продает. Какие у вас варианты?

По договору дарения недвижимости, право перехода зарегистрировано в ЕГРН, можно ли заключить доп. соглашение с указанием стоимости объекта недвижимости для оптимизации налога на дарение?

Я посредник между производителем мебели и физическим покупателем, мне нужно отправить одну единицу товара покупателю, по какому виду договора это сделать, чтобы гарантия оставалась не на мне, а не производителе. Чтобы мне получить мой %, и поменьше заплатить налогов.

Вопрос такой. Мать моя подарила весной 2011 г. мне (сыну) дом с землёй. Налоги прислали сумасшедшие (как будто я на нефтяной скважине сижу). Можно ли мне опять подарить дом матери? Через какие инстанции нужно оформлять? Смысл, она как пенсионер платить будет меньше. Благодарю Вас.

Мы с женой имеем в совместной собственности коммерческую недвижимость, которую я в качестве ИП сдаю в аренду. До октября 2013 находился на общей системе налогообложения. В октябре закрыл ИП и сменил место жительства. Сейчас зарегистрировался в качестве ИП и нахожусь на УСН 6% с дохода.

1.Какие налоги мы должны будем уплатить при продаже недвижимости? (6%-как ИП или 13%-НДФЛ).

2.Возникает ли обязанность у жены по уплате налогов, если денежные средства будут зачислены на мой счет?

3.Какие есть шаги по оптимизации налогов?

Заранее благодарен, Алексей.

Дом жилой 50 м и земля 12 соток (ЛПХ) хотим продать по семейным обстоятельствам, в собственности меньше года. Будет ли требоваться оплатить налог?

Я хочу подарить (можно и продать) в зависимости от того, где меньше платить. 12 кв м второму собственнику (не родственнику). Где правильно и как это оформить дешевле?

Существует компания ООО на упрощенке - собственник машин и получательлицензии на перевозку.

Существует ИП (подключашка), на патенте у которого договор с яндекс такси и ситимобил, который дает водителям доступ к заказам такси.

Существует физ лицо (водитель) который берет в аренду автомобиль у ООО как правильно выстроить работу чтобы минимизировать риски у уменьшить налоговую нагрузку.

ООО, 1 директор, снизить налоговую нагрузку, когда деятельность не ведётся. Выплата дивидендов владельцу - налог? Премия - налоги? Зарплата - полная ставка/пол ставки/отпуск без оплаты? Постановка материальных активов на баланс? Продажа активов - налоги?

Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % . ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы) Как разделить суммы выплачиваемые в качестве вознаграждения и в качестве компенсации расходов? Заключаю договор с иностранной фирмой на оказание им консалтинговой помощи. Выступаю как самозанятый. Чтобы 6% НПД не платить с компенсации.

Я гражданка РФ. До брака, будучи гражданской Украины я приобрела дом, в котором в дальнейшем проживали мои родители. Сейчас это территория ЛНР. Отец умер, мама хочет продать дом и переехать ко мне. Нотариус ЛНР сказала, что т. к. я иностр. Гражданин, то по доверенности с моей стороны мама после продажи должна заплатить налог 30% от стоимости. Подскажите, пожалуйста, какие варианты продажи можно использовать для ускорения и упрощения процесса передачи дома покупателю. Если сделать договор дарения на маму, то т. к. 3 года не прошло, она будет платить налог с продажи. Может сделать мне генеральную доверенность на покупателя? Или дарственную на маму, а она - генеральную доверенность на покупателя? Заранее благодарна за помощь.

Никакого налога не будет. 1. после вступления в наследство - срок не 3 года, а 5 лет - п. 4 ст. 217.1 НК РФ

2. Нет раздела - отсчитывается от общей суммы, [b]налог платить[/b] исходя из половины каждоиу собственнику. Для начала нужно смотреть кадастровую стоимость объекта. Сравнивать с дкп. А потом есть несколько способ оптимизации. Тут индивидуально нужно смотреть каждого собственника. Сад на двух наследников, равные доли, 3 года ещё не прошло после вступления в наследство. Они хотят продать цена 1800000 руб, если они как две доли продадут какой налог придётся платить. Спасибо.

Я вступил в наследство по завещанию в 2015 году.

Наследство - 2-х комнатная квартира в Москве кадастровой стоимостью 6,5 млн. руб.

В 2015 или в 2016 году я планирую её продать и купить вместо неё равноценную квартиру в другом районе Москвы.

Продажа и покупка будет происходить в одном году, т.е. в одном налоговом периоде.

В обоих договорах купли-продажи будет указана полная сумма стоимости квартир.

Налоговый вычет 2 млн. руб. мною не был использован.

Каким способом можно минимизировать потери на НДФЛ 13% или вообще свести их к нулю?

С обманутым дольщиком заключает ДДУ новый застройщик, имеющий обременение по условиям аукциона на аренду участка, они же прописаны в договоре о комплексном освоении территории. В таком ДДУ оговорено, что цена договора участником (дольщиком) не оплачивается, квартира предоставляется безвозмездно. В ДДУ не указывается фактически произведенная оплата предыдущему (обманувшему) застройщику. Получается: подарок - материальная выгода - подоходный налог. Предполагается в ДДУ указать не рыночную стоимость квартиры, как на сайте застройщика (41 тыс за кв.м), а среднюю по региону (27 тыс за кв.м). Что будет с налогообложением? Как оптимизировать сам текст ДДУ в пользу дольщика, в рамках закона? Спасибо.

Ежемесячно торговый персонал в регионах подписывает бумаги, где указано за какой объём продаж и какие спецзадачи будут выплачены премии. Отдельные люди в другом городе потом проверяют, правильные ли бумаги распечатаны и правильно ли подписаны. Потом уже идёт начисление. Долго и затратно.

Можно ли убрать ежемесячное подписание? Но при этом не подставиться под налоговую (начисление с прибыли) и оставить юристам возможность судиться, если сотрудник будет не согласен с доходом.

3. Пусть автомобиль принадлежит индивидуальному предпринимателю, использующему упрощенную систему налогообложения и выбравшему в качестве налогооблагаемой базы доходы. Говоря простыми словами, налогами облагаются только доходы этого юридического лица, независимо от его расходов. В таком случае не имеет особого смысла заниматься оформлением путевых листов, так как это приведет лишь к дополнительным затратам времени на заполнение бумаг. А на какую статью ссылаться?

Планирую пройти процедуру внесудебного банкротства через МФЦ.

Долг по кредиту Сбербанка (исполнительное производство закрыто по статья 46 часть 1 п. 4 в конце 21 года) ~100 т;

Налог на полученный доход за принятый в дар земельный участок (исполнительное производство не начиналось, только указана сумма в госуслугах) ~150 т;

Штраф за неуплату этого самого налога ~50 т;

Помогите, пожалуйста, с возникшими вопросами:

1. Через процедуру внесудебного банкротства можно списать только долги по которым именно было закрыто производство по статье 46 ч. 1 п. 4? Или достаточно, что первый долг закрыт по этой статье?

2. Подойдут ли под списание указанные налоги и штраф?

3. Земельный участок полученный в дар мне совершенно не нужен и ценности не представляет, стоит ли отказаться от него в пользу государства перед процедурой банкротства или оставить? Смогут ли его изъять во время процедуры не отменяя ее? (я не против чтобы его изъяли, он не представляет ценности).

Нужна консультация по налоговой стратегии при открытии ООО, для работы с клиентами на ОСН с НДС для транспортной экспедиционной компании в г. Ростов-на-Дону.

Планируем зарегистрировать ООО в Чеченской республике, что бы иметь возможность получить льготный режим налогообложения по УСНО 1% с оборота. Там такой режим введен для малых предприятий, численностью до 20 человек (Закон № 49-РЗ от 27.11.2015). Работать ООО планирует пока только в Краснодаре. Основной вид деятельности - турагентство, количество сотрудников не будет превышать 20 чел., то есть условия предоставления льготного режима будет соблюдено. Не будет ли являться такая “прописка” для ООО, как уклонение от уплаты налогов? Не вызовет ли гнев местных налоговых органов Краснодара?

Интересует вопрос законности оптимизации уплаты НДС

Есть компания, работающая на общей системе налогооблажения, ежеквартально компания сдает и уплачивает НДС в бюджет.

Проведя анализ покупателей выяснилось, что многие клиенты нашей компании не являются платильщиками НДС, то есть работают по упрощенной системе налогооблажения. Отсюда родилась идея разделить продажи на две компании

1. Первая Компания будет работать так же как и раньше с платильщиками НДС

2. организовать вторую компанию на упращенке и работать с такими же клиентами.

Обе эти компании будут иметь одинаковый состав учредителей и единого директора.

Вопрос, насколько ли законна будет такая схема и какие возможные последствия?

Я купила долю в квартире за счет средств МСК, кадастровая стоимость 1/3 доли в квартире 600000, т. е. цена за которую продана доля занижена. В договоре купли-продажи указана сумма равная МСК на тот момент 408 т.р. , но предоплату в 100000 мы не стали указывать. Теперь я узнаю что могут быть проблемы с налоговой у продавца, (при чем нотариус нас об этом не предупредил) будет ли штраф от налоговой продавцу и как он будет насчитываться? Кадастровая стоимость этого объекта очень завышена. Что делать продавцу в этой ситуации ведь она пенсионер.

Помогите разобраться: я самозанятой, получаю доход от сдачи в аренду нежилого помещения юр. Лицам, однако сейчас юр. Лицо сообщило что они являются налоговым агентом и должны удерживать мой налог на прибыль, так как самозанятой не имеет права вести деятельность по сдаче в аренду нежилого помещения. Так ли это?

Какой налог надо заплатить при продаже дома и бани?

Дом приобретен в 2015 году по ДКП. В 2022 году закончили строительство и зарегесрировали на участке баню 130 кв м. В этом же году продаем участок с постройками. Надо ли будет платить НДФЛ?

Хотела сдать квартиру по договору. Как лучше сделать? У кого нужно составлять договор, если по договору сдать квартиру, обязательно нужно платить налог?

Продаю долю в квартире, которая была в моей собственности менее 5 лет. Как будет расчитываться размер налога, и как его можно "оптимизировать"?

Вопрос про налог с продажи недвижимости с участком. Участок более 15 соток. Дом новый нежилой, около 200 м 2 с гаражом 25 м 2. Кадастровая стоимость 1300000, продаю за 2300000. Башкирия, Караидельский район. Спасибо. Участок и дом зарегистрированы в 2018 году.

Как делятся денежные средства на расчетном счете (оплата за выполненные работы) ИП и ООО при разводе? Учитываются ли при разделе налоги, которые необходимо заплатить в будущем ИП и ООО? Имущества, товара на балансе нет.

Обсуждаться будет сделка о покупке и продаже квартиры в апреле 2023 года. Вводные: 1. Продавец продет квартиру за 7000 рублей. В договоре купли-продажи просить покупателя согласиться занизить цену до 5500 рублей (цена, за которую он покупал). Квартира является единственным жильем продавца. 3. Срок владения менее трех лет. 4. Продавец хочет на вырученные от продаже своей квартиры, являющейся единственным жильем, деньги купить в этом же налоговом году другую квартиру для проживания. 5. Другая квартира для проживания будет покупаться за ту же сумму, которая будет выручена о продажи первой квартиры. 6. Продавец является работающим пенсионером. Вопрос: нужно ли продавцу в этом случае платить налог НДФЛ 13%?

Ситуация следующая - в собственности находится административное здание, в документах оно учитывается именно как административное (а в личном кабинете налоговой - как "Строение, помещение и сооружения (иные)".)

Согласно решению городской думы еще от 2016 года, на все административные здания владельцы которых физ лица - установлена максимальная ставка налога 2%. Об этом я был не в курсе (так бы уже давно занялся этим вопросом).

Сейчас приходит налоговое уведомление - об оплате налога - и эти 2% выходят в очень большую сумму.

Сейчас уже решается вопрос об изменении категории здания с административного на другое здание.

Вопрос - налог придется платить в любом случае? Оспорить его уже никак не получится? Пересчитать эту ставку?

1/2 моя и 1/2 доля Квартиры я получила по дарственной ль сына. В прошлом году. Могу ли я продать всю квартиру в этом или следующем году и одновременно купить 2 однокомнатные квартиры без уплаты налога если все выполнить в один год?

Муж продал квартиру, доставшуюся ему по наследству. Она была его единственной собственностью. Вопрос: должен ли он выплачивать налог, если от вступления в право наследования не прошло и 3 лет.

Хочу продать квартиру приобретённую по ДДУ. Покупала за 1800. Хочу продать за 3600. Прошло 2 года. Дом сдан. Сколько платить налог? Как оптимизировать расходы. Как оформить налоговый вычет?

Покупаю оптом по безналичному расчету. Цена указана без НДС.

Это значит я должен плюсануть 20% и это будет конечная цена? Или как это работает?

Судно в собственности гражданина РФ, который явл. ИП. Судно используется в личных целях. На содержание данного судна много расходов. Возник вопрос по оптимизации расходов. Если судно стоит в порту Турции например, на судне населению оказываются услуги ресторанного характера (обеды, ужины, празднование каких то праздников) и гостиничного (например если после отмечания какого то праздника люди остаются ночевать на судне). Оплата будет происходить по картам на счет ИП судовладельца. Поступившая на счет ИП оплата это доход судовладельца, налоги с этого дохода платятся в РФ или в бюджет того государства, на территории которого находится судно?

Открыли фирму ООО на общей системе налогооблажения, планируем закупать зерно у фермеров и частных лиц и перепродавать крупным организациям по производству комбикормов и т.д. Возникает вопрос по НДС. Получается закупать зерно мы будем без НДС, а продавать с НДС. Например: покупаем зерно на сумму 1 000 000. Продаем с наценкой за 1 200 000. Так как у нас нет вычета НДС мы должны уплатить НДС с полной суммы 1200000? Получается НДС 10% =109090. Сумма достаточно внушительная, и это не считая налога на прибыль и т.д. Как в данном случае правильно оптимизировать налоговую нагрузку?

Я слышала, что пенсионный фонд должен вернуть деньги предпринимателям, которые не вели никакой деятельности, не получали прибыли. Законная оптимизация - это реально?